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xx 电 子（东 莞）有 限 公 司 文 件 编 号 TGM-2-002 页 次 1/8 版 次 1.0 生 效 日： 即文件管理单位发行章日期 分 发 编 号 『 管理审查实施办法』 总经理室 制 核 准 审 查 制 订 发 行 章 中 文 全 名 签 名 / 月 西 日 元 年 制 订 者 管 理 单 位 单 位 主 管 资 料 中 心 版次修 改大纲 X X 电 子 (东 莞) 有 限 公 司 文件编号: TGM-2-002 页 次: 2/8 文件名称:管理审查实施办法 版 次: 1.0 目的﹕ 本文规定了最高管理层对公司的环境管理体系进行评审的办法﹐从而确保公司环境方针﹐目标指针得以顺利实现﹐保证公司所建立的环境管理体系持续的适应性、充分性和有效性﹐并持续改进提出方向。 适应范围﹕ 本办法适用于本公司环境管理体系及环境绩效的评审。 职责﹕ 3.1环境管理者代表负责制定《环境管理评审计划表》（如附件一）﹐评审后编写《环境管理评审报告》(如附件二);组织相关责任部门制定纠正和预防措施计划﹐并跟踪实施情况。 3.2环境最高负责人主持管理评审并批准《环境管理评审计划表》、《环境管理评审报告》。 3.3管理部和各相关责任部门﹐负责管理评审所需相关数据的准备。 3.4各部门经理﹐含以上的管理人员参与管理评审会议。 4.定义﹕无 5.工作程序﹕ 5.1管理评审计划的制定。 5.1.1管理评审以会议的形式进行。 5.1.2管理评审的频次﹕每年进行一次﹐未到评审周期如发生重大环境事故﹐相关的环境法律法规发生重大变化﹐重大工艺变更等情况﹐最高环境负责人可随时组织对环境管理体系进行评审。 5.1.3环境管理者代表应制定《环境管理评审计划表》﹐计划的内容包括﹕评审日期、评审地点、参加人员、评审内容以及参加评审各部门所应准备的与评审相关的数据清单。 5.1.4计划制定后应报环境最高负责人批准﹐并由管理部在管理评审召开前一周发放至相关部门。 5.2管理评审的内容 5.2.1公司建立的ISO14001环境管理体系适用性、充分性和有效性。 5.2.2环境组织机构﹐人员配套和责任分工上是否合适﹐资源是否足够。 5.2.3环境方针﹐目标以及环境管理体系其它要素基于下述情况的修正状况﹕ 版次修 改大纲 X X 电 子 (东 莞) 有 限 公 司 文件编号: TGM-2-002 页 次: 3/8 文件名称:管理审查实施办法 版 次: 1.0 5.2.3.1环境管理体系审核结果。 5.2.3.2不断变化的客观环境﹕包括法律法规及其它要求的变化﹐生产活动的变化﹐重大环境因素的变化。 5.2.3.3持续改进的承诺。 5.2.4已取得的环境绩效。 5.3管理评审的实施 5.3.1最高环境负责人主持管理评审会议﹐各参加人员按计划及相关要求做情况和信息报告﹐按管理评审的内容要求﹐逐项讨论、评审﹐必要时可到现场进行﹐并由环境管理部作《环境管理评审会议记录表》（如附件三）。 5.3.2环境管理者代表汇总评审情况﹐作出评审结论。 5.3.3管理评审所需的依据文件由相关部门提供﹐主要包括﹕ 5.3.3.1内部环境审核执行情况报告﹔ 5.3.3.2目标指针的达成情况记录﹔ 5.3.3.3监测结果﹔ 5.3.3.4事故、投诉和罚款事项﹔ 5.3.3.5生产活动变化情况﹔ 5.3.3.6法律法规及其它要求的变化情况﹔ 5.3.3.7客观环境的变化所对应的环境方针的修改及EMS结构﹔ 5.3.3.8新的重大环境因素﹔ 5.3.3.9下年度的环境目标指针---持续改进。 5.4环境管理评审报告的制定 5.4.1管理评审结束后﹐由环境管理者代表根据评审情况和各部门报告﹐编写《环境管理评 版次修 改大纲 X X 电 子 (东 莞) 有 限 公 司 文件编号: TGM-2-002 页 次: 4/8