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美程在线-调研记录 供应部： 结算方式：有预付款、有现金结算、有按账期进行结算； 供应商管理：没有对供应商进行返点奖励，没有供应商管理； 采购申请结合安全库存，对原料、辅料采购，； 物料采购有在经销商购买的、有在厂家购买的，不同的采购批量对应不同的采购价格； 库存管理：有安全库存模式，结合近期生产用量、长期经验值、供应商起订量，安全库存量是三个月调整一次，6月——8月、11月——来年2月是物料需求高峰期； 有外协加工业务，回货验收如有损耗即扣款。有多次外委业务，同时对两个厂家下达订单，上家转下家，数量按通知单验收，现外加工业务管理不规范； 交货期、排产对委外加工控制难，近期有几笔委外，未来委外比例较少； 设备备件采购管理：种类较多，生产提出需求，采购做安全库存，设备备件没有数据积累，易耗件不可分析； 采购订单无编码，现有软件仅有物料出入库记录，相关表单都是手工填写，每天整理票据、统计分析占用业务时间资源； 库存管理： 现在每周自盘点，每月财务部监督盘点，每月对呆滞料进行分析； 库房有物料出入记录，没有物料领用与产出的分析。油墨领用没有标准，工艺没有准确的耗用量； 需求：1、物料与帐的关联性，条码管理。2、双计量单位。3、保质期管控。4、销售通知代加工商纸张进厂，生产部决定用其他纸张印刷，在系统里能否实现。5、数据录入要指定人员，物料资料由专人管理。6、同一物料可否表达不同的价格。 物流是三方运输方式，公司运输工具仅厂内物料周转； 销售： 部门编制30人，现实际20多人，分三个业务室：教材图书室、报纸期刊室、客房业务室，销售员制单——客服审核并跟踪完成信息，生产制作的排产图放在共享文件夹里可查； 现业务流程是：客户下订单——生产产品订单——价格审核——生产调度； 报价流程：有一套报价辅助软件，软件里记录一些价格、成本信息，在销售报价过程中，如在可参考成本范围内，销售员可以制定销售合同，如无历史成本参考数据，销售员请示部门领导审阅合同； 销售员在计算价格时，把账期、加工工艺、数量、纸张考虑在内，现在包装类没有可借鉴价格体系，其他的图书、期刊、宣传单在软件里有部分价格数据； 报价数据仅是产品的销售成本，没有产品的生产成本； 现在的产品是客户提供设计图样，少部分由美程承担设计，（未来有自己的设计部门，然后提供给客户）； 教材、图书是来料加工，包装、期刊是订单生产，出口业务有图书、包装（这里包装指手袋）；国际业务很少，现在是起步阶段，未来出口业务是工作重点； 销售预测现在实际操作有难度，但根据产品类型有点是可以预测； 客户管理现在仅有初步设想，目前就是把客户分级、产品的季节性考虑在内； 销售部有专人负责应收款管理，综合岗位人员负责与财务对账； 现在合同兑现率不高，业务品种有季节性影响、沟通环节有影响、数据统计缓慢等因素，有的交期拖延客户可以接受； 订单有变更现象，教材类是先有一个需求的估计数量，随着订阅结束，具体数量才会明确； 销售结算：根据合同的账期确定结算日期，现在是综合人员跟踪账期； 销售业绩的考核：销售员有销售额度目标，根据订单的毛利率进行考核及奖励，现在销售回款与考核未挂钩； 客户资料管理：现在销售员负责跟客户联系，客户资料没有统一管理； 订单管理问题：变化机台加工成本也变化，销售下单员对工艺不清楚，销售下达的单据与发货出库有出入； 质量检验： 现在筹备认证工作； 生产前没有工艺评审，影响质量的因素较多； 有检验方案、检验项目、检验标准，但不完善，没有体系化； 来料检验：纸张的外观，纸张的物理性能，按MIT-1651标准检验；发现不合格：让步使用或退货，影响交期由销售、生产、工艺部门进行不合格评审，让步使用的IQC全程跟踪； 对供应商的原材料有不合格考核； 生产检验：制程中控制，生产前没有预防控制；印刷是重点环节，制版、模切、包装也是控制点；生产制程有问题，要求生产改善，返修、返工有质量报告； 质量分析：质量成本、各环节的质量问题有初步设计，但是不成体系； 人力资源管理：以需求为主 希望报表功能强大； 希望有人事管理； 有员工相关事宜提醒； 有入职、离职、异动的管理，信息可传递； 请假有标准的审批、销假流程； 招聘信息的集成，可与人才招聘网站链接； 培训计划、课程安排、培训评估系统有标准的模板； 薪酬管理与岗位、级别有关联； 有绩效管理功能； 设备管理： 设备分类：贵重类(印刷机)、一百万一下（配套设备）、小设备类、办公类，没有设备编码及常用零件编码； 设备采购：总经理负责采购，进厂后由设备部负责，没有完整的设备购置记录； 设备维修：没有维修计划，仅有设备日、月、年的保养计划； 设备故障分析：没有完整的分析记录，设备故障现阶段没有编码； 维修过程管理：现阶段是应急维修，车间保修有保修单或电话保修，事后在维修单上签单； 设备