ISO14001体系审核知识.ppt

ISO14001体系审核知识 体系审核 公司内部进行审核（内审、管审） 客户对公司审核或公司对供应商审核 第三方认证机构对公司进行审核 体系审核分类 体系审核方法 审核方法：参考ISO14001:2004 17条文逐条审核。 审核依据： 1.ISO14001:2004标准要求； 2.EMS手册、程序文件及其他文件要求； 3.适用的法律法规、客户要求以及其他要求。 审核内容： 1.ISO14001文件（体系文件及政府性文件）； 2.ISO14001运行记录； 3.作业现场的环境现况。 体系审核条文 体系审核条文 4.2 环境方针 a.制定环境方针； b.对环境方针进行宣传（挂横幅、发放小卡片、现场张贴环境方针）。 4.3.2 法律法规和其他要求 a.每年定期收集、更新环境类的法律法规及客户要求，制定《适用法律法 规及其他要求清单》； b.法律法规以地方标准为主，如河北省、三河市的法律规，如果没有地方 法规，则以国家法规为主； c.为了方便收集和更新，可采用电子档案，但法律法规清单为纸档用 于审核。 4.3.1 环境因素 a.每年各部门进行环境因素识别与评价（制定《环境因素登录及评价表 》）， 公司进行重要环境因素识别和评价（制定《重要环境因素清单与优先等 级鉴定表》），当有环境因素变更时要及时跟新环境因素清单； b.对环境因素进行宣传（现场张贴环境因素登录及评价表 ）； c.员工了解自身岗位的环境因素。 4.3.3 目标指标和管理方案 a. 每年制定公司的环境目标指标和管理方案（《环境目标指标一览 表》、《环境管理方案推进书》），各部门可制定分目标指标； b.对环境目标指标进行宣传，可发放小卡片、现场张贴等 ； c.每月统计目标指标各项目的达成情况（制定《环境目标指标统计表》）。 体系审核条文 4.4.1 资源、作用、职责、责任和权限 a. 各部分制定岗位的职责和权限； b. 各岗位人员了解自身的职责和权限，并按其要求作业。 4.4.2 能力、培训和意识 a. 各部门进行环境类知识培训，如ISO14001体系知识、化学品管 理、危险废弃物管理、节水节电知识等（培训计划、教材、签到表）； b. 员工了解基本的环境知识（现场抽问员工环境因素、垃圾分类、环境 方针等）。 4.4.3 信息交流 a. 信息交流方式，对外与客户、供应商（邮件、电话、表单等），对内 与员工（邮件、电话、宣传栏、横幅、培训等）； b. 对外来人员（如施工商）进行环保要求传达。 体系审核条文 4.4.4 文件 a. 制定EMS文件（手册、程序文件、作业指引和记录表单）： b. 取得政府性文件，如公司的建设项目环境影响报告、环境影响批复、 环保验收报告。 4.4.5 文件控制 a. 对文件进行制定、分发、回收，并做好记录； b. 文件更新后及时分发到各部门。 体系审核条文 4.4.6 运行控制 管控范围：化学品、危险废弃物、消防、现场环境、水电使用情况、 员工的环境行为等。 化学品管理：运输、储存、使用 1.化学品运输及使用时需佩戴相应的防护用品，车间内设置紧急洗眼器； 2.车间暂存区应张贴化学品对应的MSDS,配置防泄漏容器、PPE； 3.化学品仓内张贴化学品清单，对应的MSDS,配置防泄漏容器、PPE，安装通风、防静电、防爆设施、紧急洗眼器、 消防器材，不同性质的化学品要分类分开存放； 4.车间化学品容器（瓶、壶、桶）应明确标识，张贴化学品标签。 5.供应商货运化学品时应化学品包装上张贴危险货运标识 。 化学品管理 体系审核条文 危险废弃物管理： 1.建立危险废弃物清单； 2. （产生危废的）在车间内配置危险废弃物垃圾桶，张贴标识，危险废弃物与其他废弃物分类、分开收集； 3.委托有资质的机构处理