2014年第一次标准化管理检查报告.docVIP

第二安装公司2014年第一次标准化 管理检查报告 我司第一次标准化管理检查工作，是按照集团2014年上半年标准化管理检查实施计划的总体要求，以集团公司“贯标”与“项目管理”整合的目的为标准，结合束水龙董事长在年初职代会报告中提出“管理安全年的精神”，对我司上半年标准化管理工作进行全面检查。 在2014年6月9日下午召开了我司第一次标准化管理检查工作，首次会议对检查工作进行了安排，从6月9日至13日，检查组对公司部门及项目部的基础资料、成本经营管理、材料管理和施工现场的安全、技术质量等方面进行了认真检查。 此次标准化检查工作，是根据集团公司各部室下发的检查打分表进行检查，检查共分六个小组进行日常循环检查，以各部门的日常管理及项目部各项管理工作为核心，以过程控制为手段，认真查找问题，及时跟踪整改验证。重点结合施工现场的“安全（班前安全教育和交底）、文明施工和项目管理成本控制、工程款回收以及项目部和部室的管理等工作，对于检查出来的问题要正确对待，认真整改。现将此次内部审核的情况作以下通报： 各部室标准化检查情况：（共开具18个观察项） 一、第一检查小组：材供部、经营部（共开具7个观察项） （一）、材供部(开具 2个观察项) 1、月度采购计划未建立； 2、主要材料采购价格情况未做汇总、登记。 （二）、经营部(开具5个观察项) 1、文件废止记录未做处理； 2、受控文件清单填写不全； 3、个人责任承包合同不全； 4、对项目部目标分解未落实到位； 5、中标合同未建立台账。 二、第二检查小组：综合办（共开具2个观察项） 1、厂务公开栏没有公开实名制作业班组工资单； 2、团委未登记上级下发的文件。 三、第三检查小组：工程部—技术质量（共开具2个观察项） 1、文件的更改验证未记录； 2、作废文件销毁清单未建立。 四、第四检查小组：财务部（共开具5个观察项） 1、库存现金管理制度未张贴； 2、“三对口”中，钢材及主要辅料未产生合同，建议每月或每季度补充单价采购合同； 3、材料发票中，人员签字不规范； 4、对账单由财务部统一发放； 5、重大危险源辨识不全面。 五、第五检查小组：工程部—安全生产（共开具2个观察项） 1、分包合同台账未建立； 2、分包工程的安全协议有缺失。 上述检查中存在的问题，检查小组已下发检查记录，并要求在限定时间内进行整改，经各检查小组验证，各部室已全部整改完成。 各项目部标准化检查情况：（共开具100个观察项） 技术质量：（共开具58个观察项） 第一项目部：科研办公楼、兰电（5MW）项目部要在职能部室的帮助、指导下认真按期整改工作中存在的问题，尤其要对一些容易发生安全事故的隐患、屡次违反安全操作规程和质量通病的问题，制定出预防措施同时还要加大对各项管理制度的执行力和处罚力度提升我司的整体管理水平。