【2017年整理】经审委,办公室廉政风险排查.docVIP

岗位风险查找表 单位：澄迈县总工会 2011 年 5 月 9日 姓名 职务 岗位职权 工会经费收支审查审计，办公室日常工作 岗位风险点（风险类型）及风险系数 经审委：审计工作不严格按审计程序进行，审计内容或项目不全，审计整改督促不到位。风险系数为中。办公室：在日常办公用品采购、公务接待方面可能存在利用职务之便，在处理日常业务方面可能存在泄漏秘密，用印不当及因接待处理不当引发安全隐患的现象。风险系数为中 股室讨论审定情况 （签字）： 年 月 日 单位领导审查意见 （签字）： 年 月 日 领导小组核查意见 （签字）： 年 月 日 备注：1、本表一式二份，一份公示，一份存档（副科级以上领导干部报县纪委备案）；2、填写内容如写不下，可另附页。3、廉政风险系数分为高、中、低。高风险岗位是指涉及项目建设、资金管理、项目审批、干部任免等权限较大的班子成员和中层干部；中风险岗位是指除了一类风险岗位的其他班子成员和对上述权限具有次一级权限的中层干部和一般干部；低风险岗位是指除一、二类岗位以外的其他岗位。 岗位风险防范廉政承诺表 单位：澄迈县总工会 2011 年 5 月9 日 姓名 职务 主要职责 经审委（主任）职责：负责工会经费“收、管、用”的审查监督。指导、督促和检查全县各级工会的经审工作；负责审计和监督县总本级财务预决算和经济活动；负责工会经费和各项基金使用情况的监督检查等。办公室（主任）职责：负责办公室日常行政事务的管理工作；承办领导交办或各职能部门转办的有关事项；做好文件的收发、登记、批办、立卷归档等工作；做好上级领导的接待和职工群众的来访登记、接洽工作；负责工会财产的购置、登记和管理；组织财务人员依法收好、管好、用好工会经费以及做好经费使用的预结算工作；负责财务及有关部室统计报表的填报工作等； 潜在廉政风险情况分析 经审委：审计工作不严格按审计程序进行，审计内容或项目不全，审计整改督促不到位。造成工会经费收支出现违规现象；办公室：在日常办公用品采购、公务接待方面可能存在利用职务之便，在处理日常业务方面可能存在泄漏秘密，用印不当及因接待处理不当引发安全隐患的现象。造成公务接待、办公用品采购和公章管理出现违规失误。 防范廉政风险的举措 严格按照全总《工会审计操作规程》实施审计，按照县总工会《公务接待制度》《财务管理制度》执行。 （签字）： 2011 年 5 月 廉政风险防范承诺 1、认真学习《工会法》、《中国工会章程》和海南省实施《中华人民共和国工会法》若干规定和《工会审计规程》的有关规定。2、认真贯彻落实《廉政准则》，《党政领导干部选拔任用工作条例》和县委《关于进一步加强工会工作的意见》等有关文件。3、执行工会干部协管制度。4、坚决按制度办事。 以上承诺请领导和干部职工给予监督，承诺不能兑现，我愿意接受责任追究。 （签字）： 2011年 5 备注：1、本表一式二份，一份公示，一份存档（副科级以上领导干部报县纪委备案）； 2、填写内容如写不下，可另附页。 岗位廉政教育活动问卷 股室 姓名 本岗位工作年限 二年 职务 你的岗位 职责是什 么？ 经审委：负责工会经费“收、管、用”的审查监督。指导、督促和检查全县各级工会的经审工作；负责审计和监督县总本级财务预决算和经济活动；负责工会经费和各项基金使用情况的监督检查等。办公室：负责办公室日常行政事务的管理工作；承办领导交办或各职能部门转办的有关事项；做好文件的收发、登记、批办、立卷归档等工作；做好上级领导的接待和职工群众的来访登记、接洽工作；负责工会财产的购置、登记和管理；组织财务人员依法收好、管好、用好工会经费以及做好经费使用的预结算工作；负责财务及有关部室统计报表的填报工作等； 手中的权力面临的最大风险是什么？ 不按照《工会审计操作规程》进行审计，不按照《公务接待制度》《财务管理制度》执行 滥用手中权力最大危害是什么？ 审计力度不够造成审计结果与实际不相符或出现违规失误，不按照制度执行造成公务接待和公章管理等出现违规现象。 加强手中权力监督最有效的措施是什么？ 严格按照制度办事。 用好手中权力的庄严承诺是什么？ 1、认真学习《工会法》、《中国工会章程》和海南省实施《中华人民共和国工会法》若干规定和《工会审计规程》的有关规定。2、认真贯彻落实《廉政准则》，《党政领导干部选拔任用工作条例》和县委《关于进一步加强工会工作的意见》等有关文件。3、执行工会干部协管制度。4、坚决按制度办事。 情景案例涉及表格 编号：002 姓名 某党员 单位 某市环保局机关党委 岗位 行