质量管理部的职责及程流.doc

质量管理部工作职责一览表 质量管理部工作职责 职责细分 备注 1．质量管理组织建设 （1）设计或完善企业质量管理部的组织结构 （2）建立有关质量组织（质量活动小组、质量管理评审小组等） 2．质量管理制度建设 （1）制定质量方针，确定质量管理目标并制定管理目标责任制 （2）编制、修订、完善企业内部各项质量管理制度 （3）监督各项质量管理制度的执行情况 3．质量计划管理 （1）制订年度质量工作计划，并将计划分配、落实至相关人员 （2）建立和完善质量工作原始记录、台账、统计报表年、季、月度质量统计工作建立完善质量保证体系 检验状态标识流程 制程质量管理工作流程 质量分析统计工作流程 工序质量检验工作流程 成品抽样检验工作流程 成品入库送检工作流程 产品样件检验工作流程 质量控制管理工作流程 质量标准制定工作流程 质量记录控制工作流程 不合格产品管理流程 报废品处理工作流程 预防措施工作流程 质量持续改进工作流程 质量体系文件管理流程 质量体系内审工作流程 质量体系运行工作流程 质量体系完善工作流程 进料检验准备 检验实施 检验结果处理 进料检验员根据“送检单”要求策划检验程序，进行检验准备，包括安排人员、设备调试等 物料的核对验收无误后，采购人员填写“送检单”，送交质量管理部进料检验员 采购部仓库管理员等部门人员根据订货单、送货单对进料的数量、型号、包装等进行清点 供应商将企业所采购物料送达指定地点，采购部组织进行收货 开始 进料检验员填写“不合格品处置单”，提出处理措施，报送相关部门 否 合格 是 进料检验人员按照分工，依据检验标准进行检验工作，记录检验数据，判定检验结果 根据物料性质、类别等情况及相关要求，进料检验人员按照规范抽样，做好检验准备 结束 相关部门讨论是否特采，若决议不能特采则退货，采购部办理退货手续；否则接收物料、入库 接收物料、入库并做好物料的登记、保管工作 进料检验员编制“采购材料检验报告表”，发送采购部等部门 接收进料检验任务 检验实施 贴签 进料检验员接受进料检验任务后组织进行检验准备 采购部人员填写“送检单”，送交品质管理部进料检验员 供应商按合同约定时间送货，采购部库房等进行收货 开始 否 是 特采 进料检验员协同有关部门对质量异常进料进行特采决议 否 是 合格 进料检验人员记录检验数据，判定检验结果 进料检验人员按照规定的检验标准、方法实施检验工作 结束 涂拒收标识 涂特采相应的标识 涂相应的标识 质检员在生产部、生产车间的协助下选择控制对象 质检员在品质管理部领导的指导下明确规格标准并选择检验仪器及方法 质检员在预定时间内在生产部、生产车间的协助下进行检验 否 是 质检员判断数据是否合理 生产部、生产车间相关人员分析原因 生产部、生产车间相关人员根据产生数据不合理的原因制定纠正措施 各生产车间执行检验后的纠正措施 结束 开始 质检员记录质量检验数据 选择检验对象 实施检验 数据分析 施行纠正措施 数据收集与分析 编写数据统计表 制定与执行质量调整方案 记录归档保存 质检员在品质管理部领导的指导下对收集的有效数据进行归类分析 品质管理部在采购部库房、生产部等部门的支持下收集有效数据 开始 否 审核是否通过 是 采购部库房、生产部等部门认真执行质量调整方案 品质管理部领导和质量师进行审核 质检员对所有统计信息进行归档保存 结束 质检员编制和分析数据统计表 质检员选择适用的数据统计表编制方法 质检员根据数据统计表所提取的有效信息制定质量调整方案 工序自检 工序互检 工序检验员检验 工序作业全部或阶段完成 开始 结束 经工序质检员出具合格意见后，可以开始进入下道工序操作 是 合格否 否 工序质检员根据企业