新版材料管理办法.docVIP

甘 肃 华 成 建 筑 安 装 工 程 有 限 责 任 公 司 管 理 制 度 质 量/环 境/职 业 健 康 安 全 管 理 材 料 管 理 办 法 文件编号：HC·QEOC·09—2011 版次：A/2 受控状态： 分发号： 2011年11月30日发布 2011年11月30日实施 甘肃华成建筑安装工程有限责任公司 《材料管理办法》 编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期： 材料管理办法 1目的 保证物资采购质量，加强物资验收和库存，现场管理保持材料的使用价值，满足工程质量的要求。 2适用范围 适用于本公司工程施工所有物资采购、验收、保管、现场使用、安全卫生及环境行为的管理。 3职责 公司材料设备部具体负责对本办法实施过程检查、监督管理、项目部具体负责现场使用管理。 4管理办法 4.1物资采购 4.1.1项目工程开工后，项目部根据施工图纸、施工组织设计、施工进度图、施工方案、施工预算书和预算部提供的供料分析大表等为依据上报《材料计划单》，《材料计划单》必须做到有依有据，准确可行。 4.1.2项目部编制的《大宗材料计划单》须经项目经理审核签字后提前一月报公司材设部，《小型材料计划单》须经项目经理审核签字后提前七天报公司材设部。 4.1.3材设部应根据预算部提供的工料分析大表和预算对项目部报送的《材料计划单》进行审核无误签字后，拟定材料采购合同，采购合同必须经材设部负责人、主管副总经理及总经理签字认可后实施采购。 4.1.4项目部的《材料计划单》有变更时，应及时提交变更通知或补充计划，报材设部审核通过后进行变更。 4.1.5材料采购应在合格供方名录中选择合格供方实施采购，在采购过程中要坚持市场考察、货比三家的原则来采购物美价廉的材料。 4.1.6采购合同应说明材料的要求，如名称、型号、规格、单价、数量、金额、进货时间、质量、遵循的质量/环境/职业健康安全要求及检验标准等。 4.1.7大宗材料（如钢筋、水泥、混凝土、木材、铝合金、大理石等）在定价时要由项目部参与报价，并经公司领导审批后方可采购，大宗材料采购要根据季节性价格浮动转变进行采购，杜绝一次性购买。 4.1.8新型材料和技术性较强的特殊材料，要经部门推荐，并以实验室实验，检验合格后定货。 4.2材料验收 4.2.1材料进场入库验收由公司材料员和项目部保管员共同负责验收，并做好验收记录和出入库手续。 4.2.2文件验收：检查进货材料的名称、数量、规格和特性是否满足采购要求，验收产品合格证、检查报告及免检证明等。 4.2.3实物验收：进场（库）的材料必须做好对名称、对规格型号过磅、点数检尺、量方、箱包物资要开包抽检，并做好验收时的原始记录等资料。材料员、保管员应坚守岗位，做到材料按要求入库堆放完成后方可离开现场，坚决杜绝在材料卸料过程中就离开卸料现场的情况发生。 4.2.4验收程序：验收验证，材料管理要严格按《检验和实验控制程序》《顾客财产控制程序》《不合格产品与事故处置控制程序》中的有关内容实施。 4.2.5材料员要严格按照公司要求，及时填写各类表格和记录，并以此作为项目部材料经济核算的依据。 4.2.6验收准备及要求 4.2.6.1准备好入库材料的存放地点、遮垫材料。 4.2.6.2准备好搬运、装卸、检验用的设备工具 4.2.6.3易燃、易爆、有腐蚀性的物资要有防护措施 4.2.6.4核对凭证与订货合同，入库单据、发票运单、装箱单、发货明细单、质量证明书或产品合格证、货运记录、商务记录等。 4.2.6.5质量检验：材料员、实验员、质检员、施工员等对材料的外观和性能检验参照有关程序文件验收，合格后作出验收记录。 4.2.6.6数量验收：按合同规定方法进行减尺、称量、开包、抽检、点数求积、理论核算、可全验也可抽验。 4.2.7问题处理 4.2.7.1证明不全者，作为待验处理，并标识单独堆放，临时保管待证件到齐后验收。 4.2.7.2质量不符、规格或包装不符合要求或错发，先验收合格部分，将不合格品、错发部门分开存放，查实情况，做好记录报主管部门交涉退换、索赔。 4.2.7.3数量差额，在规定差内按实际数量验收，超过规定差部门按时做好记录，报主管部门处理，保管员不得擅自动用。 4.2.7.4验收合格后，应认真填写入库单，依据验收入库单建立登记材料保管台账。 4.3材料的保管及维护 4.3.1根据材料的性能和仓库的条件选择合理的方法对库存物资采取有效的保管、维护措施以减少物资的保管损耗，保护其使用价值。 4.3.2合理布置包储基本要求 4.3.2.1分区分类，确定货位，同类物资排放在一起，