交通工程质量监督风险排查流程图.docVIP

交通工程质量、安全监督类 一、交通（公路、站场、港口码头）工程质量、安全监督流程图 二、分项流程图、廉政风险点及防控措施 一、交通工程质量、安全监督流程图 二、分项流程图、廉政风险点及防控措施 1、市场登记备案 1）流程图 2）廉政风险点及防控措施一览表 市场登记备案工作 流程 所处环节 所涉对象及廉政风险点 防控措施及责任主体 所涉对象 廉政风险点 防控措施 责任主体 市 场 登 记 备 案 资 料 审 查 经办人员、分管领导 1.对虚假证件、证书、业绩等故意隐瞒。 2、接受申请人员或单位的吃请，收受礼金、礼券等，为相关人员或单位说情、打招呼。 1.建立各参建单位信用档案，对有违规行为的申请单位列入黑名单； 2、加强经办人员职业素质教育。 经办人员、分管领导 2、市场登记复审 1）流程图 2）廉政风险点及防控措施一览表 市场登记复审工作 流程 所处环节 所涉对象及廉政风险点 防控措施及责任主体 所涉对象 廉政风险点 防控措施 责任主体 市 场 登 记 复 审 资 料 审 查 经办人员、分管领导 1.对虚假证件、证书、业绩等故意隐瞒。 2、接受申请人员或单位的吃请，收受礼金、礼券等，为相关人员或单位说情、打招呼。 1.建立各参建单位信用档案，对有违规行为的申请单位列入黑名单； 2、加强经办人员职业素质教育。 经办人员、分管领导 3、质量、安全监督手续办理 1）流程图 2）廉政风险点及防控措施一览表 质量、安全监督手续工作 流程 所处环节 所涉对象及廉政风险点 防控措施及责任主体 所涉对象 廉政风险点 防控措施 责任主体 质 量 安 全 监 督 手 续 资 料 审 查 质量监督人员 1. 资料审查上故意刁难； 2、办理时间上故意拖延。 1、按照程序严格办理； 2、公开办理时间。 质量监督人员 4.质量监督检查工作 1）流程图 2）廉政风险点及防控措施一览表 质量监督检查工作 流程 所处环节 所涉对象及廉政风险点 防控措施及责任主体 所涉对象 廉政风险点 防控措施 责任主体 质 量 检 查 现 场 检 查 、 检 测 质量监督人员 ▲1.有倾向性地选择检查内容。 ★1.实行随机、突击检测制度。检测单位事先不通告检查地点，检查点由检查小组到达现场后临时确定，检查结果当场公布，并将结果报单位。 2.检测单位和人员与被检测单位存在利益（利害）关系的，须回避。 各管理科室 ▲▲▲2.对不合格工程降低检验标准，评为合格。 ★★1.保存检查时的影像和文字等原始资料； 2、多人参与现场检查、检测。 3.请求上级监督机构加强参与现场检查、检测。 质量监督 机构 质量管理 部门人员 ▲3.委托与其利益（利害）关系的检测单位对工程项目进行检测。 ★通过招投标或竞争性谈判等方式选择有资质的社会检测单位。 质量管理部门 续上表 流程 所处环节 所涉对象及廉政风险点 防控措施及责任主体 所涉对象 廉政风险点 防控措施 责任主体 质 量 检 查 通 报 检 查 结 果 受质监机构 委托的社会检测机构工作人员 ▲▲▲1.改动检测数据，故意隐瞒质量问题，或末检测，编造检测数据。 ★★★1.建立检测单位信用档案，对有违规行为的检测单位列入黑名单 单位管理科室 2.随机检查社会检测单位工作质量，社会检测单位工作质量与合同费用支付挂钩。 单位管理科室 ▲2.降低处罚标准或不予处罚。 ★1.与检测单位签订廉政合同，对检测单位的检测质量和廉政情况进行定期考核，并将考核结果与其信用档案挂钩； 2.对出现明显争议的，建立复议制度。 5、安全监督检查工作 1）流程图 2）廉政风险点及防控措施一览表 流程 所处 环节 所涉对象及廉政风险点 防控措施及责任主体 所涉对象 廉政风险点 防控措施 责任主体 安 全 管 理 现场 检查 质量监