互联网IT行业项目管理规章制度.docVIP

互联网IT行业 一、制度目的 为规范项目研发、加强项目管理，保证信息系统符合业务一致性、内控合规性、系统稳定性、系统安全性，使我公司新产品开发能够严格遵循科学管理程序进行，公司根据企业实际情况和研发产品的特点特制定本制度。 本制度适用于产品技术人员涵盖《需求申请表》设计》《测试文档》 三、制度说明 1.本制度中软件开发指新产品系统开发和现有产品系统升级改造。 2.本制度中软件开发遵循项目管理和软件工程的基本原则。项目管理涉及立项管理、项目计划和监控、配置管理、合作开发管理和结项管理。软件工程涉及需求管理、系统设计、系统实现、系统测试、验收测试、试运行、系统验收、系统上线和数据转换。 3.各软件开发项目组应严格遵循本制度所附流程和模版，若需调整需经过相关评审。 四、主要角色及职责 角色名称 主要职责 备注 技术总监 中心项目 2.依据管理层在产品研发方面的策略，不断的对产品进行版本升级，满足公司及市场日益变化的业务需要 3.解决产品发生的突发事件，比如服务器崩溃等 项目经理 制定项目，项目整体进度，确保项目目标的实现，项目团队准时、优质地完成全部工作。 负责的流程，系统升级，数据审计和信息安全管理? 产品经理 进行用户需求调研和使用行为分析，利用数据资源挖掘用户的消费习惯和需求，提升产品竞争力，对用户体验负责，提升用户粘度协同部门进行产品设计、产品研发。 负责产品的研发工作，高质量的完成技术经理分配的开发任务 UI工程师 负责的 需求分析师 负责升级需求的业务需求分析 负责制定产品质量管理流程、质量控制等工作 四、开发管理过程 （一）需求管理 依据公司业务开展及软件产品应用现状 1.需求分类： （1）根据其紧急程度，分为紧急类需求和非紧急类需求； （2）根据其实施优先级，分为紧急、高、中、低级四个级别； 2.审批流程 （1）需求申请人提交《产品需求申请单》（详见附件1）至业务归管部门进行业务评审，评审通过后，报至产品技术中心。 （2）产品技术中心根据产品需求进行分析，形成评审报告进行内部评审，评审通过后列入部门工作计划，并提交至公司中高决策层。评审报告内容主要包括预计工作量和成本、风险、可行性分析等（详见附件2：《产品需求文档（PRD）模板》）。 （二）立项管理 经评审确认后的产品需求由产品技术中心提交公司中高决策层，讨论通过后 （三）项目计划与监控 对于产品需求，软件开发采用项目形式管理，项目经理负责整个项目的计划、组织、协调和控制。 技术总监配合项目经理、产品经理 （四）系统设计 1.在系统设计阶段中，邀请用户或者业务一线人员 2.项目组结合需求规格说明书或者系统原型，进行数据库设计和功能设计，并形成《DB设计书》。项目组组织相关人员对核心功能的相关设计进行评审，出具《评审报告》，评审人员应对评审意见签字确认。 3.项目组进行详细设计，出具《单元测试案例》。《详细设计说明书》中，需要定义系统输入输出说明和接口设计说明。 4.详细设计评审和DB设计评审均以《业务需求规格说明书》为依据，确保系统设计满足全部需求。 5.对已确认的系统设计进行修改，需项目经理及技术组负责人及测试负责人审批。 （五）系统实现 1.系统实现包括程序编码、单元测试和集成测试。 2.在系统实现时保证开发、测试和生产环境独立，为各环境建立访问权限控制机制，并明确项目成员的职责分工。对生产环境、测试环境与开发环境在物理或逻辑方面应该做到隔离。 3.项目组进行单元测试和集成测试，出具《单元测试报告》、《集成测试报告》和《系统测试用例》，测试人员签字确认测试结果（详见附件3：《×××系统_测试报告》、附件4：《×××系统_测试用例》）。 4.项目组完成《用户操作手册》（参照附件5），凡涉及应用系统的变更，应对手册及时更新。 （六）系统测试及验收测试 1.项目测试组依据项目整体计划制定项目测试计划。 2.产品技术中心确保开发、测试、验收、上线运营环境 3.搭建验收环境供内部测试，网络运营中心在验收测试环境进行验收测试，并在《验收测试报告》签字确认。 4.业务部门邀请合作伙伴参与 5.验收测试通过后，进一步完善《用户操作手册》。 （七）系统试运行 1.网络运营中心根据项目规模及影响决定试运行策略。 2.研发事业部组织制定《试运行计划》并提交网络运营中心审批。 3.研发事业部进行相关系统部署工作，准备培训资料，对相关用户和信息技术人员进行培训。 4.试运行达到《试运行计划》规定的终止条件时，项目组编写《试运行报告》。此报告应由项目组和试运行单位审批确认，并提交系统主要使用部门负责人审批。 （八）系统验收 1.研发事业部及业务归管部门组织验收小组，从业务需求和功能需求及技术需求进行系统评估验收。 2.验收小组依据验收情况整