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危险源识别、评价和控制管理制度 1 目的与范围 1.1 为强化危险源的管理工作，对公司所辖区域内的危险源、重要危险源和重大危险源实行登记建档，控制管理，防止发生重大伤亡事故，确保安全生产，特制定本制度。 1.2 本制度规定了公司所辖区域内的危险源、重要危险源和重大危险源的识别、评价和管理控制的方法和程序。 1.3 本制度适用于公司内各单位及其作业场所和设备设施。 2 总则 2.1 危险源是指可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。 2.2 重大危险源的评价原则： 1）按GB 18218－2000《重大危险源辨识》中所列易燃、易爆、有毒有害物质等于或大于临界量确定为重大危险源。 2）有以下重大后果的可确定为重大危险源。 a.可能导致一次事故造成死亡3人及以上，或直接经济损失50万元及以上后果的危险源； b.可能导致一次事故造成严重社会影响（如爆炸、多人急性中毒、需要社会救助的重大火灾）及其他严重损失（如环境破坏）的危险源； c.可能造成一次坍塌事故死亡3人及以上，或价值损失50万元及以上危险建（构）筑物。 2.3 重要危险源是指介于重大危险源与危险源之间，为本企业所关注重要的危险源。 3 职责 3.1 安技部是公司危险源辨识、风险评价和控制的主管部门，负责制订危险源辨识和风险评价办法，并组织实施；负责重大危险源的管理和控制；负责指导重要危险源和危险源的管理和控制。 3.2 各部门、车间是危险源辨识、风险评价和控制的责任部门，负责实施危险源辨识和风险；负责对重要危险源和危险源的管理和控制；配合安技部对重大危险源的控制。 4 危险源的识别和评价 4.1 危险源识别范围：公司区域内所有单位和作业场所，涉及厂区地理位置、生产工艺过程、生产设备、辅助设施、建筑物、材料、运输线路、员工、作业环境及相关方等。 4.2 危险源识别方法： 1）区域划分：按车间（部门），确定出企业基本的危险源识别单元。 2）确定基本的识别单元：危险源识别采用“工序（活动）/设备/人员分析法”的方法，以车间或部门工艺、工序(活动) 过程为主线，将其工艺、工序(活动)分解成若干个小单元。 3）辨识内容：采取现场调查或参照安全性评价检查表中所列项目逐项检查的方法，分别辨识出各工序（活动）区域内的设备设施、人员、工艺、材料、能源、作业环境及相关方等各种类型的危险源。 4.3 风险评价方法：采取“是非判断法”或“作业条件危险评价法”对每一项危险源进行风险评价，确定重大危险源或重要危险源。 1）是非判断法：危险源及可能产生的后果符合下述四种情况之一者，可直接定为重大危险源： a.按GB 18218－2000《重大危险源辨识》中所列易燃、易爆、有毒有害物质等于或大于临界量的危险源； b.可能导致一次事故造成死亡3人及以上，或直接经济损失50万元及以上后果的危险源； c.可能导致一次事故造成严重社会影响（如爆炸、多人急性中毒、需要社会救助的重大火灾）及其他严重损失（如环境破坏）的危险源； a. d.可能造成一次坍塌事故死亡3人及以上，或价值损失50万元及以上危险建（构）筑物。 2）作业条件危险评价法（D=LEC法）： 根据三种因素的不同等级分别确定不同的分值，再以其乘积D来评价危险性的大小。即：D＝L×E×C（L—发生事故的可能性大小，E—人员暴露于危险环境的频繁程度，C—发生事故产生的后果，D—危险性分值）。 LECD值表 L值 E值 C值 分值 事故发生的 可能性 分值 频繁程度 分值 后果 10 完全可能 10 连续暴露 100 死亡10人以上或财产损失巨大 6 相当可能 6 每天工作时间内暴露 40 死亡3人以上或财产损失较大 3 可能，但不经常 3 每周一次暴露 15 死亡1－2人或一定财产损失 1 可能性小，完全意外 2 每月一次暴露 7 重伤事故 0.5 很不可能，可以设想 1 每年几次暴露 2 轻伤事故 0.2 极不可能 0.5 2年以上暴露 1 引人注目， 0.1 实际不可能 / / / / D值 分值 危险程度 风险级别的界限值 ＞320 高度危险，需立即整改 (D)＞120时，列为重要危险源；(D)＞200时，列为重大危险源。 160～320 显著危险，需要整改 70～160 一般危险，需要注意 ＜70 稍有危险，可以接受 4.4 本企业重大、重要和一般危险源见附件。 5 危险源的管理和控制 5.1 危险源管理责任分工： 1）重大、重要危险源由公司安技部确定，一般危险源由各单位根据实际情况确定，并报安技部备案。 2）各单位对所辖管理范围内的重大、重要、一般危险源均负有直接管理责任。 3）各单位要对危险源进行重点控制，纳入日常安全检查和系统检查。按要求落实责任班组或责任人。 4）安技部对危险源的控制管