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闵行区雨污水管道养护项目 绩效跟踪评价报告 预算部门：闵行区水务局 执行部门：闵行区排水管理所 评价机构：上海信义会计师事务所有限公司 二○一六年九月二十八日 目录 ? 摘要 1 一、项目概况 7 （一）项目立项的程序和依据 7 （二）项目要解决的主要问题、项目整体绩效目标、目标完成计划和现阶段完成情况 8 （三）项目实施组织管理情况 11 （四）项目预算安排和预算执行情况 14 二、项目完成情况及偏差分析 17 （一）投入类指标完成情况及偏差分析 17 （二）过程类指标完成情况及偏差分析 17 （三）产出类指标完成情况及差异分析 19 三、对项目跟踪的结果判定 20 四、历年绩效评价结果整改情况 20 五、影响项目绩效目标完成的主要问题及对产出类指标完成情况的预测 21 （一）存在问题 21 （二）项目完成情况预测 21 六、相关建议 22 摘要 一、项目要解决的主要问题、项目绩效目标 1、项目要解决的主要问题 雨污水管道是排水系统中不可或缺的重要设施，为排水安全提供了保障。闵行区雨污水管道养护项目是区水务局为了保障辖区内的雨污水管道畅通和设施完整而设立的经常性市政养护项目。 城市排水设施是城市防汛安全保障的核心，雨污水管道的疏通养护和管理是城市排水设施维护的主要工作内容。由于雨污水管道新旧差异和排放水成分复杂的原因，雨污水管道的日常运行维护不力都会导致排水管道淤积、堵塞，极易造成管道排水不畅，从而影响市民的正常生产生活。所以，要保障管道畅通就必须经常性的对管道进行清淤养护。 通过日常巡视工作保障排水设施的完整，对于偷盗和破坏排水设施的情况要及时修补，保障相关设施的安全性和完整性，确保群众生活和出行安全不受影响。 2、项目整体绩效目标 根据相关政策、标准的要求，包括加强对闵行区排水管道养护工作，提高排水设施养护管理水平，保障区域防汛安全和排水畅通，减少通沟泥对水体污染，提高周边居民的生活质量。 3、项目阶段性绩效目标 进一步加强排水设施养护管理，延长排水管道设施使用年限，根据政府采购要求，选择合格的养护机构提供保养服务，合理配置资源，优化支出结构，提高雨污水管道养护经费的使用效率和效益。 2016年度绩效目标为通过对区属雨污水管道的养护，保障区属排水设施完好，确保排水管道畅通。养护工作按计划全部完成，养护质量达到考核要求，年内完成养护工作；机械使用率达到技术规程规定；操作规范无重大安全事故。 本项目2016年度预算申报的绩效指标和目标值包括： 2016年度预算申报的绩效评价指标情况表 分解目标内容 项目绩效指标 指标名称 指标值 备注 投入目标 预算使用 预算执行情况 执行率100% 投入管理 预算资金到位情况 到位率100% 产出目标 产出数量 养护计划完成率 100% 机械使用率 85% 产出质量 综合合格率 85% 效果目标 社会效益 管道设备完好率 95% 通畅抽查合格率 85% 居民对管道养护满意度 ≥80% 街镇协作部门对管道养护满意度 ≥80% 长效管理机制建立情况 建立 绩效目标考核指标补充细化对照表 分解目标内容 调整前指标内容 指标 目标值 调整后指标内容 调整后指标目标值 调整原因 投入目标 预算执行情况 100% 预算执行率 98% 调整绩效目标值 预算资金到位率 100% 不适用本项目 产出数量 养护计划执行率 ≥90% 设施保养率 30%-550% 细化绩效目标值 　 　 　 1、雨水管保养率 30%-200% 　 　 　 　 2、污水管保养率 100% 　 　 　 　 3、检查井保养率 300% 　 　 　 　 4、雨水口保养率 550% 　 　 管道机械疏通率 ≥85% 管道机械疏通率 ≥85% 细化绩效目标值 产出时效　 　 　 整改及时率 100% 增加产出时效指标 产出质量　 综合合格率 ≥85% 综合合格率 ≥85% 细化绩效目标值 结果目标 管道设施完好率 ≥95% 管道设施完好率 100% 细化绩效目标值 　 通畅抽查合格率 ≥90% 现场抽查合格率 100% 增加绩效效果指标 　 　 　 电视声纳抽查合格率 100% 增加绩效效果指标 　 社会公众满意度 ≥80% 社会公众满意度 100% 　 　 协作部门满意度 ≥80% 街镇协作部门满意度 100% 　 影响力目标 长效管理机制建立情况 　建立 专项资金管理办法制定情况 健全 增加长效机制指标 　 　 　 信息管理系统建立情况 健全 增加长效机制指标 二、项目资金安排和执行情况 根据区水务局《关于下达2016年部门支出预算的通知》（闵水务办[2016]2号），2016年度该