新都客运枢纽站工程可行性研究报告.doc

新都客运枢纽站工程可行性研究报告 目 录 第一章 总论 1 1.1 项目概要 1 1.2 可行性研究报告编制依据 4 1.3 综合评价 5 第二章 背景及必要性 7 2.1 项目建设背景 7 2.2 项目建设的必要性 8 第三章 建设条件 11 3.1 项目区概况 11 3.2 项目建设条件优劣势分析 13 第四章 市场分析与销售方案 16 4.1 市场分析 16 4.2 销售方案 18 4.3 市场风险分析 19 第五章 建设方案 21 5.1 产品方案和建设规模 21 5.2 建设规划和布局 21 5.3 建设标准 21 5.4 生产工艺技术方案 21 5.5 原料和燃料供应方案 22 5.6公用工程、辅助工程及其它配套工程 22 5.7实施进度安排 23 第六章 环境影响评价 24 6.1 环境影响 24 6.2 环境保护与治理措施 24 6.3 评价与审批 24 第七章 项目组织与管理 25 7.1 组织机构与职能划分 25 7.2 经营管理模式 25 7.3 经营管理措施 25 7.4 技术培训 26 7.5 劳动安全、卫生与消防 26 第八章 投资估算与资金来源 27 8.1 投资估算依据 27 8.2 投资估算 27 8.3 资金来源 28 8.4 资金使用和管理 28 第九章 财务评价 30 9.1 财务评价依据 30 9.2 营业收入、销售税金和附加估算 30 9.3 总成本及经营成本估算 30 9.4 财务效益分析 30 9.5 不确定性分析 32 9.6 财务评价结论 33 第十章 社会效益分析 34 10.1社会评价基本结论 34 10.2 农业产业化经营 34 10.3 农民增收、农业增效评价 36 附录： 附表： 附表1：主要设备投资估算表； 附表2：建设投资估算表； 附表3：岗位编制及工资福利测算表； 附表4：固定资产折旧及无形和递延资产摊销估算表； 附表5：营业收入与销售税金及附加估算表； 附表6：总成本费用估算表； 附表7：固定资产借款还本付息表； 附表8：财务计划现金流量表 附表9：利润及利润分配表； 附表10：项目建设投资现金流量表； 附表11：财务指标汇总表； 附表12：经济费用效益分析投资费用估算调整表； 附表13：经济费用效益分析经营费用估算调整表； 附表14：项目直接效益估算调整表； 附表15：项目投资经济费用效益流量表； 附图： 1、总平面布置图、效果图； 2、单体平面、剖面图； 附件： 1、用地情况说明； 2、选址意见书； 3、建设用地规划许可证； 总论 1.1 项目概况 1.1.1 项目名称 新都客运枢纽站工程 1.1.2 项目 1.1.4 项目建设 拟建的新都客运枢纽站位于成都市新都区新都镇绕城路东侧（泗义村、万和村），项目地处新都中心城区东南部，东靠成绵乐高速、成绵高速公路；西临绕城路；南临南二路；北接电子路。 本项目用地为不规则梯形，项目总用地面积68亩，净用地面积44048.05平方米。成都市新都区国土资源局为本项目出具了《情况说明》，项目拟建地块在《成都市新都区土地利用总体规划（2006-2020年）》图上一般农田52.4亩，集体建设用地15.1亩，果园0.5亩。 1.1.5 站场建设标准 1、设计的生产能力 表-1新都客枢纽站设计年度站内作业量指标表 年发送能力 （万人/年） 日发送能力 （人次/日） 日发班次（班次/日） 发车位 最高聚集人数（人） 汽车发车位（个） 公交车发车位（个） 公交车 班线 公交车 班线 测算值 实际值 测算值 实际值 公交车 班车 737.7 656.27 20200 17980 1148 24 15 27 18 1616 1438 2、站级标准 根据《汽车客运站级别划分和建设要求》（JT/T200-2004） 1.1.5 项目建设内容及规模 新都客运枢纽站按一级汽车客运站设计，设计日发车班次1148班，日均发送旅客量6.214万人次。设公交车发车位18个、汽车发车位15个，驻站公交车80辆，客车78辆。公交车发往新都城区、各乡镇及成都市区，长途车发往成都其他区市县及成都周边地区。 项目总用地面积68亩，净用地面积44048.05 m2，总建筑面积45729.10m2，其中地上建筑面积32762.87 m2，地下建筑面积12966.33m2。建设内容包括1栋2F客运站、1栋2F停车楼及站前广场等，并配套建设污水预处理池、隔油沉淀池、道路绿化、给排水系统等设施 表1-2 项目主要经济指标一览表 序号 项 目 单位 指 标 备 注 1 总用地面积 m2 45333.22 合68.0亩 2 项目净用地面积 m2