各部门主要工作提纲1.docVIP

一、企管办主要工作提纲 内审 年度内审方案； 内审资料；（内审实施计划、首末次会议签到表、检查表、不符合项统计表、不符合报告及整改见证资料、内审报告） 2、管理评审 去年管理评审改进意见的落实材料； 今年管理评审计划、输入材料、会议签到表、会议记录、管理评审报告。 3、公司适用的EO法规清单； （1）包括：国家法规、部门规章、行业规定、地方法规、相关方的要求等。 （2）法规要适合企业的工程活动范围，要全面。 （3）文本要尽可能地收集，注明存放位置。 4、管理手册、程序文件发放记录；手册、程序的发放编号、受控状态标识、审批手续、内部审核计划、文件更改通知的发放登记。 5、公司三体系目标/指标和管理方案 各部门要掌握的通用内容： 公司的方针和年度工作目标/指标； 部门的年度工作目标/指标和管理措施（管理方案）； 部门和个人的工作职责； 部门相关的危险源、环境因素及控制要求。 部门工作相关的安全和环保方面的法律、法规目录。 公司办公区的应急方案内容及个人的作用和职责； 绩效的监测记录 （1）平时的检查记录； （2）绩效的考核、评价记录；（目标/指标的实现情况，管理方案、措施/施工方案的实施情况，法规的遵循情况，体系文件/各类方案的执行情况，重大危险源/重要环境因素的控制情况等） 部门工作相关的数据分析、纠正、预防措施方面的见证资料。 部门所用文件的状态标识和有效性，受控文件目录、记录目