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采购人员工作流程和职责内容 i进货订单　　　　进货订单是进货业务的起点。　　　　在企业的日常运作过程中，经常需要根据企业目前的经营状况制订进货计划，在本软件中以输入一张进货订单实现。　　　　ii进货开票　　　　当进货业务发生时，需要做一张进货单。　　　　进货业务有两种类型，订单类进货和非订单类进货；订单类进货业务通过获取进货订单来进行开进货票；非订单类进货业务，直接开进货单。　　　　进货单存盘后生成一张未审核进货单；　　　　只保存不审核的进货单不增加商品库存；　　　　只有经过审核的进货单才增加商品库存，同时增加应付账款；　　　　在进货开票时可以选择最近进价或进货价作为缺省进货单价；　　　　在开进货单的同时允许增加新供应商、新商品或新职员。　　　　iii进货审核　　　　进货单保存后生成一张未审核进货单。　　　　未审核进货单通过进货审核便成为已审核进货单。　　　　进货审核使商品的库存数量增加，同时增加应付账款。　　　　iv进货退回　　　　本模块可以实现对进货退回单的管理和控制。　　　　本模块可以处理原单进货退回和非原单进货退回。　　　　进货退回将减少库存数量。　　　　v进货结算　　　　进货结算模块可以对已审核的但未结算清的进货单进行结算。　　　　进货结算的结果使应付账款减少。　　　　vi预付款管理　　　　在进货业务中，有些需要提前预付定金，本模块便可实现该功能。　　　　做进货结算时，可以用预付款冲抵应付款。　　　　当进货结算单上的付款总额大于付款合计时，系统自动将余款转为预付款。　　　　预付款应可输负数。　　　　采购部工作流程与管理制度　　　　1、总则　　　　为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。采购部经理对采购员及库管员进行考核和管理。　　　　2、采购部经理职责：　　　　1)负责组织公司所销售产品的采购。　　　　2)对库房的管理工作负责。　　　　3)做好销售员与供方之间的联系工作。　　　　4)帮助销售员作好产品的选型及推荐新产品的工作。　　　　5)对本部门员工制度执行情况负责。　　　　6)对本部门员工的专业知识培训负责。　　　　7)对员工进行严格管理，根据员工表现向公司提出奖励或处罚建议。　　　　8)严格内部管理，抓好各项规章制度的落实，对本部门办公设备的使用及管理负责。责任到人，发现问题及时向公司领导提出奖惩建议。　　　　9)负责制定工作计划，监督工作计划的执行及完成情况。　　　　3、库管员职责：　　　　1)早盘查（点货备发）、晚清帐（当日工作当日完）。　　　　2)提供及时准确的货物，做好后勤保障。具体要求：订单一发，必须及时、清晰、准确的了解货物的运行状态，即时登报信息，直至合同完成、存档。　　　　3)负责库房日常管理事务。　　　　4)检查库存产品状况。　　　　5)按规定收发物料。　　　　6)物料进库储位的筹划与排放，　　　　7)填写库房相关数字登录到ERP。　　　　8)配合盘点库房产品工作的具体执行。　　　　9)物料的搬运和库房废次品的回收及保管。　　　　10)对来料来货及时入库，储放安全以防倒塌、遗失或变质。　　　　11)维护和管理搬运工具。　　　　4、流程：　　　　1)采购流程：　　　　A收到销售部从ERP发来的订单　　　　B审批确认　　　　C询价、比价　　　　D采购部经理审批（重大合同向公司领导请示）　　　　E签订采购合同　　　　F复印后，将原始合同整理装订年末存档　　　　2)付款流程：　　　　A在ERP内录入付款申请单　　　　B采购部经理审核　　　　C副总经理审批　　　　D财务部付款。　　　　3)收货流程：　　　　A直发：　　　　a.根据合同执行进程督促供货方按期交货　　　　b.供货方传真提货单　　　　c.通知销售内勤已发货　　　　d.销售部内勤传真提货单至最终用户并确认　　　　e.采购员办理入库手续　　　　f.销售部内勤办理相应的出库手续　　　　B转发：　　　　a.根据合同执行进程督促供货方按期交货　　　　b.供货方传真或邮寄提货单　　　　c.通知办公室相关人员提货　　　　d.提货人员将货物交库管员并办理交接手续　　　　e.采购员清点货物并办理ERP入库手续　　　　4)收进项发票流程：　　　　a.催供货方开具发票　　　　b.核对开票内容　　　　c.录入ERP　　　　d.将发票交财务部签收。