2015年教部育门预算说明.docVIP

亳州市教育部门2015年预算说明 根据《预算法》和《安徽省预算审查监督条例》等法律法规的规定，按照市级预算编制指导思想和原则，结合本部门2015年工作实际，编制本部门预算草案。 亳州市教育局主要职责 根据文件规定，主要职责是：2015年主要工作任务是：根据201年市级预算编制指导思想和原则，结合本部门主要职责和201年主要工作任务，编制201年部门预算的指导思想和原则是：厉行节约，从严从编制科学化、精细化预算 五、部门机构设置和人员情况 亳州市教育局机构由机关本级和4个财政拨款二级事业单位、两所高校、八所市直学校组成，机构性质及人员情况如下表： 单位：人 单位名称 单位性质 人员编制情况 在职人数 离退休人数 小计 离休 退休 合计 1919 1514 308 15 293 [043]市教育局 1919 1514 308 15 293 [043001]教育局机关 行政 21 20 10 6 4 [043002]招生考试中心 事业 8 5 2 　 2 [043003]教科所 事业 11 14 1 　 1 [043004]教育技术装备中心 事业 9 5 1 　 1 [043005]电化教育馆 事业 15 14 2 　 2 [043006]一中 事业 402 392 71 4 67 [043007]职业技术学院 事业 349 154 5 　 5 [043008]幼儿师范学校 事业 170 132 40 　 40 [043009]中药科技学校 事业 218 178 52 2 50 [043010]广播电视大学亳州分校 事业 21 19 6 　 6 [043011]教师进修学校 事业 38 18 11 　 11 [043012]特殊教育学校 事业 66 56 26 　 26 [043013]亳州师专 事业 162 162 63 1 62 [043014001]工业学校（义务教育） 事业 28 28 17 2 15 [043014002]工业学校（非义务教育） 事业 92 45 1 　 1 [043015]一中南部新校区 事业 309 272 　 　 　 六、部门预算构成和公用经费综合定额标准 市教育局201年部门预算由局本级和所属二级单位组成。根据亳州市财政局《关于编制201年市级部门预算的通知》（财预〔201〕号）规定，局本级和所属二级单位的日常公用经费综合定额标准的具体情况如下表： 七、2015年部门一般预算安排情况、201年部门收入预算总体情况 201年部门可支配收入58009.52万元13571.55万元，一般预算拨款37063.77万元，部门银行账户存储资金595.2万元，上年结余6779万元）。 2、201年部门支出预算总体情况 201年部门支出预算总额58009.52万元，15909.58万元（其中：工资及福利支出9786.04万元，对个人和家庭支出5455.39万元，定额公用支出668.15万元），项目支出42099.94万元（其中：保障运转类18653.87万元，发展建设类20845.27万元，补贴补助类1305.20万元，其他支出类1295.60万元）；按支出功能分类教育支出54321.05万元，社会保障和就业支出1276.82万元，医疗卫生支出520.81万元，城乡社区事务549.61万元，住房保障支出1337.23万元，其他支出4万元。 八、“三公”经费情况 2015年“三公”经费预算金额8.8万元，比上年减少1.8万元。其中：公务接待费1.8万元，比上年减少1.7万元，公务用车运行维护费7万元，比上年减少0.1万元。