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企业标准体系检查记录表 被评价部门 台钻分厂 部门负责人 李晓华 评价人员 评价日期 2011.10.28. 评价依据的体系文件 Q/HTZ G170001-2008 标准化管理手册 Q/HTZ G16001-2008 企业标准体系自我评价规定 序号 检查项目和内容 标准章节 现场检查记录 判定 1 企业的方针、目标是什么？ 标准化管理手册 （第5条） 2 部门的职责、权限是什么？ 标准化管理手册 （第7.2条） 3 有无采购产品进货验收规则和检验试验方法标准？ 供应管理标准 4 采购后产品的检验及入库手续是否完备? 供应管理标准 5 供应原、辅料、物资出入库记录是否完备? 供应管理标准 6 不合格品供应的处置记录 供应管理标准 7 生产过程和半成品的检验记录 工艺技术标准 8 各工序有专职检验员，不合格品有返修或报废记录，并与合格品分区管理 工艺技术标准 9 包装、标志应符合标准要求，有检验合格记录 包装、搬运、贮存、标志技术标准 10 搬运、储存应符合标准要求，有合格验收记录 包装、搬运、贮存管理标准 11 所有测量设备都应按规定间隔进行检定或校准，并有检定校准证书，有明确的标志 测量、检验、试验方法及设备技术标准 12 不合格纠正和预防措施 质量管理标准 13 有工作标准实施的检验考核记录 工作标准的检查与考核要求 企业标准体系检查记录表 被评价部门 铣钻床分厂 部门负责人 徐明理 评价人员 评价日期 2011.10.28. 评价依据的体系文件 Q/HTZ G170001-2008 标准化管理手册 Q/HTZ G16001-2008 企业标准体系自我评价规定 序号 检查项目和内容 标准章节 现场检查记录 判定 1 企业的方针、目标是什么？ 标准化管理手册 （第5条） 2 部门的职责、权限是什么？ 标准化管理手册 （第7.2条） 3 有无采购产品进货验收规则和检验试验方法标准？ 供应管理标准 4 采购后产品的检验及入库手续是否完备? 供应管理标准 5 供应原、辅料、物资出入库记录是否完备? 供应管理标准 6 不合格品供应的处置记录 供应管理标准 7 生产过程和半成品的检验记录 工艺技术标准 8 各工序有专职检验员，不合格品有返修或报废记录，并与合格品分区管理 工艺技术标准 9 包装、标志应符合标准要求，有检验合格记录 包装、搬运、贮存、标志技术标准 10 搬运、储存应符合标准要求，有合格验收记录 包装、搬运、贮存管理标准 11 所有测量设备都应按规定间隔进行检定或校准，并有检定校准证书，有明确的标志 测量、检验、试验方法及设备技术标准 12 不合格纠正和预防措施 质量管理标准 13 有工作标准实施的检验考核记录 工作标准的检查与考核要求 企业标准体系检查记录表 被评价部门 一金工分厂 部门负责人 杨毅 评价人员 评价日期 2011.10.28. 评价依据的体系文件 Q/HTZ G170001-2008 标准化管理手册 Q/HTZ G16001-2008 企业标准体系自我评价规定 序号 检查项目和内容 标准章节 现场检查记录 判定 1 企业的方针、目标是什么？ 标准化管理手册 （第5条） 2 部门的职责、权限是什么？ 标准化管理手册 （第7.2条） 3 有无采购产品进货验收规则和检验试验方法标准？ 供应管理标准 4 采购后产品的检验及入库手续是否完备? 供应管理标准 5 供应原、辅料、物资出入库记录是否完备? 供应管理标准 6 不合格品供应的处置记录 供应管理标准 7 生产过程和半成品的检验记录 工艺技术标准 8 各工序有专职检验员，不合格品有返修或报废记录，并与合格品分区管理 工艺技术标准 9 包装、标志应符合标准要求，有检验合格记录 包装、搬运、贮存、标志技术标准 10 搬运、储存应符合标准要求，有合格验收记录 包装、搬运、贮存管理标准 11 所有测量设备都应按规定间隔进行检定或校准，并有检定校准证书，有明确的标志 测量、检验、试验方法及设备技术标准 12 不合格纠正和预防措施 质量管理标准 13 有工作标准实施的检验考核记录 工作标准的检查与考核要求 企业标准体系检查记录表 被评价部门 二金工分厂 部门负责人 王华德 评价人员 评价日期 2011.10.28. 评价依据的体系文件 Q/HTZ G170001-2008 标准化管理手册 Q/HTZ G16001-2008 企业标准体系自我评价规定 序号 检查项目和内容 标准章节 现场检查记录 判定