CL20707过程控制程序08-B-2_v1_0.docVIP

CL40518 质量体系文件更改履历 序号 性 质 编制 审核 批准 发布日期 执行日期 更改单号 1 新编 夏军民 邱军华 李金根 2004-6-18 2004-7-1 2 换版 袁仪俊 朱利华 李金根 2008-8-10 2008-8-15 B版 3 修订 孙菁菁 朱利华 李金根 2011-10-5 2011-10-7 1110001 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 目的 本程序为使产品的实现符合产品设计的要求。 范围 本程序适用于所有产品生产过程实施、监控、评审、改进。 3 定义 （无） 4 职责 4.1 制造部负责编制生产计划、生产车间执行生产计划和工艺文件，实施过程控制，进行工装、设备的日常维护保养、在制品管理、产品标识、生产环境控制，保持各过程处于受控状态。 4.2 各相关部门配合实施。 工作内容 5.1过程流程图见附表。 5.2过程控制依据 5.2.1 车间平面布置 制造工程部根据过程策划结果和流程的绘制平面布置图，制造部根据平面布置图合理安排工位，组织生产。 5.2.2 规范和图样 5.2.3 PFMEA 制造工程部根据项目小组编制的PFMEA要求，了解产品重要特性和关键特性以及过程潜在失效模式及后果分析，指导生产转化为工艺文件和过程控制计划，制造部按工艺文件和过程控制计划组织生产。 5.2.4 控制计划 制造部根据控制计划要求，保证各生产过程处于受控状态，确保产品实现符合设计要求。 5.2.5 作业指导书 制造部依据工程部编制的作业指导书，指导产品生产全过程，总经办发放按Q/CL20401《文件控制程序》执行。各生产车间保证作业指导书贯穿生产全过程，并放置于工位醒目位置，且在不影响生产情况下易于得到。 5.2.6 反应计划 整个生产过程应处于受控状态，当生产过程出现异常或不良品出现时，应立即停线整改，并按Q/CL20805《不合格品控制程序》和Q/CL20807《纠正与预防措施控制程序》执行。 5.2.7 安全与环境要求 5.2.7.1 由制造部督促检查生产现场的整洁、清洁，确保搬运、生产设备的清洁与完整，工作和检验 1/8 场地的整洁、明亮,并负责生产安全。 5.2.7.2 总经办按国家有关人身、财产安全法规，对全体员工进行宣传、教育，确保人身、财产的安全。 5.2.7.3 车间应进行定置管理，确保产品、设备设施、场地的标识清晰（包括紧急通道等），物流尽可能同步，使用合适的工位器具（包括合适的废物箱），具体按Q/CL304003《5S活动规范》执行。 5.2.7.4 质量部按Q/CL20710《标识与可追溯性控制程序》的规定，负责产品标识和状态标识的监督管理和追溯。 5.2.7.5 各相关部门按Q/CL20602《工业安全及环境控制程序》执行。 5.2.8人员要求 5.2.8.1 对质量有影响的人员均应按Q/CL20601《人力资源控制程序》进行适当的培训，不断提高专业知识和技能。 5.2.8.2 对特殊工种的操作人员，除经培训合格以外，并要获得相应的资格证书（如焊接工、锅炉工、铲车工、电焊工等）。对于外观检测人员还应具备如下条件： 无色盲； 矫正视力在5.0以上； 5.2.9 设备和设施 5.2.9.1 设备的管理 按Q/CL302002《设备维护保养规范》明确重要设备； 按《设备维护保养规范》检查定期维护、预见性维护和预防性维护； 按Q/CL20708《设备控制程序》进行设备管理。 5.2.9.2 工装管理 工装管理按Q/CL20709《工装控制程序》执行。 5.2.9.3 对比样件 按Q/CL20713《检测设备控制程序》执行。 5.3生产过程控制 5.3.1 生产计划 5.3.1.1制造部根据销售部每月的“月份销售计划”见CL40708和周计划及产品结构、生产节拍、生产能力、交付时间和数量，实施作业计划的分解，编制“月份生产计划”见CL40408，结合每日ERP软件中的安全库存信息，编制周T+6滚动日生产计划，明确每日的生产任务，确定每日计划中每个产品批次的开工和完工时间，同时将T+6滚动日生产计划置于共享文件供采购部查询同时将周计划通知采购部。 5.3.1.2新产品试制计划依据新产品项目小组的开发进程，编制月份新产品生产准备计划由开发部编制《新产品试制周计划》，并根据项目实际实施进度下达《新产品样件试制计划》，由制造部和相关工作部门会签，总工程师批准后安排生产，具体按Q/CL301A005《新产品样件试制作业指导书》执 行。 5.3.1.3 工装的制造计划依据工程部提供的“工装制造周计划”CL402043实施，并按《工装控制程序》执行。 5.3.1.4 对偶发性事故引起的追加生产任务，当“月份生产计划”见CL40708发生需