贝思特公司年度生产经营计划书.doc

安徽迈盛运环保集团股份有限公司 年度经营计划书（2014） 安徽盛运环保集团股份有限公司 （安徽）盛运环保集团股份有限公司年度经营计划书 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? （2014） 编制 人力资源总裁（人力资源中心） 审定 营销中心 生产中心 财务中心 批准 董事长 日期 201 一、2014年的经营方针 ?????? 在用（SWOT）认真分析公司经营的优势和劣势、机会威协的基础上，公司发展战略中心对当前行业的竞争形势和趋势作出基本研判，将2014年的经营方针确定为： 灵活策略赢市场，扩大规模增实力，加强管理保利润。 ?????? 经营方针是公司阶段性经营的指导思想；各中心、各部门和各级干部的各项经营、管理活动，包括政策制订、制度设计、日常管理，都必须始终不逾地围绕经营方针展开、贯彻和执行。 二、2014年的经营目标 （一）核心经营目标 2014年，公司的核心经营目标是： ?????? 年度销售收入500,000,000.00元，增长率20%，保底销售收入480,000,000.00万元；年度税后利润50,000,000.00元，增长率20%，税后利润率10%，资产回报率10%，保底利润48,000,000.00元。 在核心经营目标中，利润是能够反映公司经营质量的唯一指标，也是评价和考核经营团队的“核心之核”。 （二）销售目标细分 销售目标细分表 （计算单位：元，人民币） 分类 项目 年度目标 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 按销售方式分解 国内营销部 500,000,000.00 150,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 150,000,000.00 国际营销部 0 0 0 0 0 合计 500,000,000.00 150,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 150,000,000.00 进度比 100% 27.5% 22.5% 22.5% 27.5% 累计进度比 100% 25% 50% 72.5% 100% 按责任部门分解 国内业务部 500,000,000.00 150,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 150,000,000.00 国际贸易中心 0 0 0 0 0 按市场类型分解 华北市场 150,000,000.00 40,000,000.00 35,000,000.00 35,000,000.00 40,000.0 华东市场 50,000,000 15,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 15,000,000.00 华南市场 150,000,000 40,000,000.00 35,000,000.00 35,000,000.00 40,000.000.00 西南市场 50,000,000 15,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 15,000,000.00 西北市场 30,000,000 10,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 10,000,000.00 东北市场 30,000,000 10,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 10,000,000.00 华中市场 40,000,000 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 上述销售目标的分解，按《2014年度销售目标分解表》执行（附件）。 三、主要经营策略 （一）市场策略 ????? 要实现销售收入的大幅度增长，扩大市场覆盖面、扩大实质客户群，进而大幅提升订单量，是必然选择。因此，公司将2014年确定为“市场拓展年”，投入巨大投资开拓市场，发展客户、争取订单。对此，应采取下列措施： 1．全公司必须以市场为导向，以营销为龙头开展经营和管理活动。公司制订相关政策，鼓励全体员工参与营销工作。 2．国内营销中心和中国各区域办事处必须整合各项资源，在2014年上半年，采取一切措施，集中精力做好国内客户的开发、签约工作。 3．国内市场的主攻方向是华北和华南市场，并要“发展西南地区的客户，继续开拓华东及华中市场”为目标市场策略。 3． 国内市场应以“强势推进、快速占领”的策略，集中力量发展国内城市的新办事处（计划40家，力争50家），应以“稳步发展、适度调整”的策略发展市场。 （二）产品策略 市场策略需要产品策略