附件1非煤矿山会诊检查表-附件2.doc

附件2 地下矿山安全生产现状“会诊”检查表 填写说明：1.对“会诊”中未发现不符合要求的项目，在“存在问题及检查结果”栏中填写“符合规定”； 2.对“会诊”中发现的问题，应在“存在问题及检查结果”栏中具体描述； 3.对“会诊”中不涉及的检查项，在“存在问题及检查结果”栏中填写“无关项”； 4.“其它”一项是指依据和要求中未规定，属该矿山特有的安全生产内容。 地下矿山安全生产现状“会诊”检查表 一、基本条件 检查负责人（签字）： 参加检查人（签字）： 年 月 日 序号 检查项目 检查内容 存在问题及检查结果 1 建设程序及证照 建设项目安全“三同时”满足国家有关法律法规要求，相关资料真实、齐全，保存完整。 生产矿山应具有工商营业执照、采矿许可证、安全生产许可证，并在有效期内；基建矿山应具有工商营业执照、采矿许可证，并在有效期内；自主爆破的矿山应具备爆破作业单位许可证，并在有效期内，其他矿山应与有资质的单位签订爆破协议。 2 安全标准化 矿山企业应根据相关规定及时开展安全标准化达标创建工作，并做到有效运行、持续改进。 3 安全管理机构及人员 矿山应设立专门安全管理机构，配备的专职安全管理人员不少于3人，每班必须确保有专（兼）职安全员在岗。 矿山企业应按照国家有关规定，配齐配足特种作业人员，并做到持合法、有效资格证上岗。 4 工伤保险 依法参加工伤保险，交纳安全生产责任险或风险抵押金。 5 安全投入 安全投入符合安全生产要求，依照有关规定足额提取安全生产费用。 6 应急管理 制定综合应急预案和与矿山风险特点相适应的专项应急预案，并经过评审和备案。 与邻近的矿山救护队或者其他应急救援组织签订救护协议。 地下矿山安全生产现状“会诊”检查表 一、基本条件 检查负责人（签字）： 参加检查人（签字）： 年 月 日 序号 检查项目 检查内容 存在问题及检查结果 7 生产系统 每个矿井至少应有两个独立的直达地面的安全出口，安全出口的间距应不小于30m；每个生产水平（中段）均应有两个便于行人的安全出口，并应同通往地面的安全出口相通。 必须建立机械通风系统。 矿井(竖井、斜井、平硐等)井口标高应高于当地历史最高洪水位1m以上；必须建立排水系统。 主要提升装置、钢丝绳、主通风机、主排水系统应定期委托有资质单位进行检验检测，检测检验报告应在有效期内。 一级负荷须采用双回路、双电源供电。 建成井下安全避险“六大系统”（监测监控系统、人员定位系统、紧急避险系统、压风自救系统、供水施救系统和通信联络系统有效运转地下矿山安全生产现状“会诊”检查表 二、安全管理 检查负责人（签字）： 参加检查人（签字）： 年 月 日 序号 检查项目 检查内容 存在问题及检查结果 1 安全管理程序文件 矿山要建立健全以法定代表人负责制为核心的各级安全生产责任制。 矿山要健全完善安全目标管理、矿领导下井带班、安全例会、安全检查、安全教育培训、生产技术管理、机电设备管理、安全费用提取与使用、重大危险源监控、安全隐患排查治理、安全技术措施审批、特种作业管理、劳动防护用品管理、职业危害预防、生产安全事故报告和应急管理、安全生产奖惩、安全生产档案管理等制度。 矿山要建立健全各类安全技术规程、操作规程。 2 安全生产记录文件 矿山应保存完整以下安全生产记录文件：领导带班下井记录、培训记录、安全生产会议记录、法定检测记录、安全检查与隐患整改记录、安全设备、安全设备设施和装置维护和校验记录、应急预案及演练记录、职工健康档案、交接班记录等。 3 图纸 矿山应保存完整以下图纸，并根据实际情况的变化即时更新：矿区地形地质和水文地质图，井上、井下对照图，中段平面图，通风系统图，提升运输系统图，风、水管网系统图，充填系统图，井下通讯系统图，井上、井下配电系统图和井下电气设备布置图、井下避灾路线图、安全避险“六大系统”布置图等。 井上、井下对照图中应清楚标记矿区范围、开采移动范围、地表塌陷区、矿山主要工业场地的位置等信息。如存在相邻矿山，则相邻矿山的矿区范围、开采移动带及其井下主要井巷工程也一并标注上图，并定期交换图纸。 中段平面图中应清楚标记采空区（包括已充填采空区）、废弃井