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采购控制程序 版本号： 文件编号： 生效日期： 编制人： 编制日期： 审核人： 审核日期： 批准人： 批准日期： 文 件 修 订 目 录 表 文件名称： 采购控制程序 文件编号： 次序 原版本 新版本 修改内容或条款 修订人 修改日期 部门发放管理栏 □总经办 □财务部 □工程部 □外贸部 □采购部 □品质部 □市场部 □人事行政部 采购控制程序 1.目的 对采购物料进行控制，保证采购物料要求。 2.范围 本程序适用于所有对本公司最终产品品质有直接影响的采购的产品或服务。 3.责任 部全面负责本程序的推行与维持。4.规定 4.1 供应商选择评估4.1.1 由部发出《供应商调查表》给新供应商, 了解其公司背景及有关事项,要求对方回复。可能从其他公司了解被调查供应商以往的品质记录。4.1.2 对供应商提供的样品，4.1.3 必要时可试用小批量4.1.4 对重要物供应商，可派人到供应商处，对其品质系统做现场评估，并填写供应商现场评估表。4.1.5 上述评估结果均合格后，。4.1.6 客户指定供应商时，部经理可直接将其列入《合格供应商名单》4.1.7 由部负责每年至少一次对原合格供应商重新进行评估，定是否继续将其列入《合格供应商名单》。当某供应商出现连续的不合格产品或产生退货时，除执行《不合格品控制程序》外，部负责人还需通知供应商有关问题，或必要时从《合格供应商名单》中删除此供应商。如果此供应商是由客户指定的，则还需将情况报告给客户；如是唯一供应商，则部需与相关部门共同协商处理有关来料。4.1.9 对从临时供应商处采购回来的物料，。4.2. 从合格供应商处采购物料。 4.2.1 采购依据 物料的采购，部依据计划进行采购。 新产品投产所需物料，按技术要求，进行采购。产品定型后，部需按4.3执行。为保证对认证产品的一致性，对已确认的供应商，材料规格、编码必须严格控制。如需要更改必须按照4.供应商选择评估执行。 采购程序 4..1 所有采购订单需注明采购物料的名称、规格、技术要求、采购数量及交货期等要求，从《合格供应商名单》中选择合适的供应商，经由部审批。技术要求双方已认可4.3.2 如《合格供应商名单》中没有适合此项物料的供应商，则需按选择新的供应商。4.3.3 按《采购合同评审流程及规定》要求，发出审核的采购订单，部还需根据物料的交付情况跟催订单，以便供应商能及时交货。 4..4 除零星采购外，所有采购均使用正式的采购合同或双方认可的订单形式。 4..5 采购资料若发生变更，需由部通知供应商。有图纸要求的,采购人员需同时向供应商发出新的图纸资料，并通知供应商将旧图纸资料作废并要求供应商回签确认。4.4 采购物料的处理 4..IQC对采购物料按《》检验合格后，由仓管员负责入库。 4..2 对来料检验不合格按《不合格品控制程序》处理。 4. 物料变更4.5.1 如因采购原因需变更物料，需填写，并按表格要求逐一确认后方可变更;如同种物料变更采购渠道、或不能确定可靠来源（如赛格电子市场）采购的物料，。 4..2 认证产品关键器件的变更，除执行4..1规定外还应严格遵守以下规定。 4..3 对样品进行测试，样品测试可通过供方提供的型式测试报告或供方相关工艺检测报告，或将样品装在整机上进行测试，样品质量必须满足认证产品的质量要求。 4..4 如果测试结果通过，相关部门应向产品认证中心提出书面申请，申请获得批准后方可进行变更4.6 应急预案 关键部件和采购周期长的物料安全库存，保证有备用供应商。 根据生产计划提前一周确认物料状况，如有问题及时向备用供应商订购。 如因材料延迟交货，会影响产品的交货期， 在短期内原材料无法满足生产需要时，应及时与，是否替代的原