厦门港务发展股份有限公司内部控制检查评价制度.docVIP

下载本文档

5
0
约6.74千字
约 10页
2017-02-16 发布于天津
举报
版权申诉

厦门港务发展股份有限公司内部控制检查评价制度.doc

1、本文档内容版权归属内容提供方，所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议，可选择认领，认领后既往收益都归您。。
2、本文档由用户上传，本站不保证质量和数量令人满意，可能有诸多瑕疵，付费之前，请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形，可联系本站下载客服投诉处理。
3、文档侵权举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次，网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档

厦门港务发展股份有限公司内部控制检查评价制度第一章总则为加强和正确评价厦门港务发展股份有限公司下称本公司或公司内部控制体系遵循国内外监管要求根据企业内部控制基本规范企业内部控制评价指引厦门港务发展股份有限公司内部控制管理手册下称内控手册厦门港务发展股份有限公司内部审计制度下称内审制度有关规定特制定本制度本制度适用于厦门港务发展股份有限公司各成员企业应参照本制度结合本企业实际制定本企业内部控制检查评价制度本制度所称内部控制评价是指企业董事会或类似权力机构对内部控制的有效性进行全面评价形成评价结论出

厦门港务发展股份有限公司内部控制检查评价制度第一章总则为加强和正确评价厦门港务发展股份有限公司（下称“本公司”或“公司”）内部控制体系，遵循国内外监管要求，根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》、《厦门港务发展股份有限公司内部控制管理手册》（下称“内控手册”）、《厦门港务发展股份有限公司内部审计制度》（下称“内审制度”）有关规定，特制定本制度。本制度适用于厦门港务发展股份有限公司。各成员企业应参照本制度，结合本企业实际，制定本企业内部控制检查评价制度。本制度所称内部控制评价，是指企业董事会或类似权力机构对内部控制的有效性进行全面评价、形成评价结论、出具评价报告的过