深圳市住房保障署内部控制体系建设项目.docVIP

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2017-02-16 发布于天津
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深圳市住房保障署内部控制体系建设项目招标书深圳市住房保障署年月深圳市住房保障署内部控制体系建设项目招标书项目背景深圳市住房保障署于年月经深圳市机构编制委员会批准依法登记成立第三方机构工作项内容风险评估报告包括风险数据库风险调研问卷风险评估记录风险地图和综合统计分析的风险评估报告等内部控制手册及相关规章制度文件包括预算管理采购管理合同管理收支管理资产管理建设项目管理的流程框架风险控制矩阵流程图权限指引表等内控评价报告包括内控评价测试底稿及缺陷和整改建议等内部控制体系信息系统建设规划包括内控系统规划

深圳市住房保障署内部控制体系建设项目招标书深圳市住房保障署 2016年12月深圳市住房保障署内部控制体系建设项目招标书项目背景深圳市住房保障署于2016年4月经深圳市机构编制委员会批准，依法登记成立，第三方机构工作项内容风险评估报告包括《风险数据库》、《风险调研问卷》、风险评估记录、《风险地图》和综合统计分析的《风险评估报告》等。 2 内部控制手册及相关规章制度文件包括预算管理、采购管理、合同管理、收支管理、资产管理、建设项目管理的流程框架、风险控制矩阵、流程图、权限指引表等。 3 内控评价报告包括内控评价测试底稿及缺陷和