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光山县油茶低产林改造示范基地建设项目 可行性研究报告 二○○九年八月 目录 一、总　论 3 1.1项目概况 3 1.2可行性研究报告的编制依据 5 1.3综合评价和论证结论 5 1.4存在问题与建议 6 二、企业基本情况 8 2.1公司概况 8 2.2人员状况 8 2.3财务状况 9 三、产品需求分析和改造的必要性 10 3.1产品需求分析 10 3.2改造的必要性 12 四、改造的主要内容和目标 15 4.1改造的主要内容 15 4.2目标 15 4.2.1生产规模 15 4.2.2产品质量标准 15 4.2.3带动效益 16 4.2.4新增就业人数 16 4.3生产工艺 16 五、投资估算与资金筹措 18 5.1投资估算 18 5.2资金筹措 21 六、人员培训及技术来源 23 6.1人员培训 23 6.2技术来源 24 七、项目实施进度计划 25 7.1项目进度 25 7.2进度安排 25 八、效益分析 26 8.1经济效益分析 26 8.2社会效益分析 27 九、环境影响分析 29 9.1项目生产过程产生的污染物对环境的影响 29 9.2环境保护与综合治理措施 29 9.3环境影响评价 30 十、结论与建议 31 10.1结论 31 10.2问题与建议 31 附件： 1. 2. 项目建设单位组织机构代码证 3. 林权证 4. 合作协议书 附表： 1. 河南省光山县油茶低产林改造示范基地建设项目主要量化指标表 2. 河南省光山县油茶低产林改造示范基地建设项目投资明细表 3. 河南省光山县油茶低产林改造示范基地建设项目资金来源表 4. 河南省光山县油茶低产林改造示范基地建设项目折旧摊销估算表 5. 河南省光山县油茶低产林改造示范基地建设项目总成本费估算表 6. 河南省光山县油茶低产林改造示范基地建设项目生产经营估算表 7. 河南省光山县油茶低产林改造示范基地建设项目损益表 8. 河南省光山县油茶低产林改造示范基地建设项目财务现金流量表 附图： 1. 河南省光山县油茶低产林改造示范基地小班规划示意图 2. 河南省光山县油茶低产林改造示范基地小班规划图 第1章 总论 1.1 项目提要 1.1.1 项目名称：河南省光山县油茶低产林改造示范基地建设项目 1.1.2 建设单位：河南省联兴油茶产业开发有限公司 1.1.3 法人代表：陈天同 1.1.4 技术依托单位：湖南省林业科学院 光山县林业局 1.1.5 项目性质：低改 1.1.6 建设目标 以现代林业思想为指导，以市场为导向，以企业为依托，以科技进步为支撑，以高科技、高质量、高产量、高效益为目标，立足资源优势，因地制宜，合理布局，建设133.33hm2油茶低改示范林；通过基地的示范辐射作用，推广油茶新品种和经营技术，促进油茶产业发展。 1.1.7 建设地点：河南省光山县凉亭乡三八林场 1.1.8 建设内容及规模：油茶低产改造示范林133.33hm2。 1.1.9 建设期限及进度：项目建设期为1年。 1.1.10 项目投资 项目总投资320.35万元，其中：建安工程投资270万元，占84.3%；其它费用35.10万元，占10.96%；基本预备费15.25万元，占4.74%。 1.1.11 资金来源 项目总投资320.35万元，其中：中央投资85.43万元，占26.7%；地方配套资金42.71万元，占13.3 %。建设单位自筹192.21万元，占60%。 1.1.12 效益评价 项目建成后，基地可年产油茶鲜果126.00万㎏，以20年为一个生产经营期进行效益分析，项目税后财务净现值94.09 万元，内部收益率15.15 %，动态投资回收期13.2年，静态投资回收期7.1 年。项目的实施将推进农业和农村经济结构战略调整，增加农民收入，促进区域经济发展。项目的实施，将为高产油茶品种及其栽培技术的推广提供良好的示范，具有明显的辐射带动作用。 1.2编制依据 （1）《国家农业综合开发资金和项目管理办法》，财政部令第29号文（2）《关于加快林业发展的决定》，中共中央、国务院2003年6月（3）中华人民共和国行业标准LY514199《营造林工程建设项目文件组成及深度要求（试行）》（4）《经济林栽培》，中国林业出版社2002年10月。 1.3主要技术经济指标（见表11） 1.4研究结论 油茶是我国南方特有的木本食用油料树种。茶油作为健康绿色的食用油，其营养价值与保健功能均达到和超过世界知名的橄榄油，具有广阔的市场前景，符合河南省林业发展“十一五”和中长期规划。 光山县自然条件优越，现有油茶林1333.33hm2，劳力资源充足，当地林农经营油茶历史悠久，栽培油茶的积极性较高，资源培育与资源利用紧密