优质茶叶加工中心改造项目可行性研究报告.docVIP

优质茶叶加工中心改造项目 可行性研究报告 目 录 第一章 总论 1 1.1项目基本情况 1 1.2可行性研究报告编制依据 1 1.3编制范围及工作内容 1 1.4建设方案及研究结论 2 第二章 项目建设的背景及建设必要性 4 2.1概况 4 2.2项目地理环境 5 2.3承办单位概况 5 2.4项目建设的必要性 5 第三章 需求预测、建设规模 10 3.1需求预测 10 3.2销售预测 11 3.3产品的市场竞争能力分析 11 3.4产品的基本营销策略 12 第四章 项目地点的选址 13 4.1项目选址原则和基本思路 13 4.2场址选择 13 4.3项目区的建设条件 14 第五章 项目总体方案设计 17 5.1项目建设的指导思想 17 5.2项目建设总体方案 17 5.3项目建设内容与规模 18 5.5项目平面布置与交通运输 18 第六章 项目实施进度计划 20 6.1实施计划说明 20 6.2实施进度表 20 第七章 环境保护与安全生产 21 7.1环境现状 21 7.2项目对环境影响分析 21 7.3设计采用标准 21 7.4项目产生的主要污染物及治理措施 21 7.5消防 23 7.6劳动保护和安全生产措施 24 第八章 项目组织与经营管理 26 8.1机构组织与经营管理 26 8.2劳动定员 27 8.3经营管理制度和措施 27 8.4人员培训 28 第九章 投资估算及资金筹措 29 9.1总投资估算 29 9.2资金筹措方式 29 9.3投资使用计划 29 第十章 财务经济评价 31 10.1基础数据 31 10.2总成本费用测算 31 10.3投资还本能力分析 34 10.4财务评价结论 35 第十一意 社会效益和生态效益 36 11.1社会效益 36 11.2生态效益 36 第十二章 结论 37 一、合作社发展情况 1、合作社成立于2010年11月，主要从事茶叶种植、加工与销售，是一家产、供、销一体化的经济组织。合作社现有社员32户，其中：公司社员3名，农民社员29名。社员以现金或实物出资，出资总额为800万元，其中：XXXXX供销社合作联社属下企业XXXXX土产公司出资410万元，占51%。合作社设社员代表大会、理事会、监事会等3个决策管理监督机构，内设办公室、财务部、技术服务部、生产部、营销部、质检部6个管理经营机构，员工80多人。合作社拥有茶叶基地面积2000多亩，加工厂房500多平方米。2010年实现销售收入703.3万元；纯收益203.5万元；盈余返还50.9万元。 2、合作社章程、管理制度完善。成员大会实行一人一票制，设立理事会、监事会。有独立的专业会计和出纳，每个社员设立个人账户，盈余按照成员与本社的交易额比例返还。合作社制订了社员（代表）大会制度、理事会工作制度、监事会工作制度、财务管理制度、社员管理制度、盈余分配制度、学习培训制度。 3、合作社重视技术和产品质量，合作社生产的茶叶，质量好，符合“无公害”、“绿色食品”标准,价格比行情价高20%，深受消费者欢迎，产品供不应求。合作社公司社员XXXXXXXXXX茶业有限公司生产的茶叶已获得“无公害农产品”认证。合作社依托华南农业大学，采用科学栽培技术，积极开展无污染，进行基地化生产。 4、合作社重视品牌建设，不断提高产品知名度；公司社员XXXXXXXXXX茶业有限公司注册了“凯达牌”商标，产品销往全国各地。 5、农超对接情况: 合作社已与XXXXX恒盛实业有限公司恒盛购物广场等超市签订了《农超对接供货协议》，实行“农超对接”，保证了农产品销售，提高附加值，带动了农民增收。2010年度供货8吨,供货值144万元；2011年1-8月份供货5.2吨，供货值93.6万元。 二、项目建设的必要性和可行性 （一）项目建设的必要性 1、可提高农民专业合作社和大型连锁超市市场竞争力 “农超对接”有利于按照市场需求，引导农民专业合作社调整生产结构和大型连锁超市调整商品结构，培育农民专业合作社和大型连锁超市自主品牌，提高农民专业合作社和大型连锁超市市场竞争力。 2、可增加合作社、超市和农户的经济效益 “农超对接”有利于减少农产品流通环节、降低流通成本，建立农民专业合作社、大型连锁超市和农户利益联结机制，促进农业增效、农民增收，提高大型连锁超市盈利水平。合作社与大型连锁超市签订《农超对接供货协议》，根据供货需要，合作社与农户签订《订单农业合同书》，直接向农户收购花生，加工成花生牛奶，供货给超市，减少了中间流通环节，节约了采购、生产成本，农户、合作社、大型超市实现了“三赢”。 3、是遏制物价通胀，保障民生的需要　　农副产品价格上涨是物价上涨的重要推手，大力推进“农超对接”、建设平价商店是平抑物价的最重要最有效的办