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仓库管理计划 ■前言第一条：为了进一步界定仓储管理的责权利关系，规范物流管理，加强仓储管理力度，强化内部控制，保证公司安全与完整，特拟本规定。第二条：本规定适用于驻外分公司总仓。 第三条：公司职员必须切实遵守且严格执行仓储管理体制，认真履行工作职责，规范公司仓储管理，保证公司资财的安全与完整。 仓储管理组织机构 第一条：总公司对分公司仓管实行统一领导，分级管理的内部控制体制；即总司财务部统一领导分公司仓管，制定仓储规章制度，选定、配训分派仓储管理人员，与分司协同考核仓管人员；分公司经理代理总司对仓管行使行政管理权，分司财务会计严格监督、检查和审计仓储管理质量和制度执行情况并直接向总公司汇报；仓管人员严格执行总司仓储管理和相关管理制度，全面负责本司仓储管理工作并对总经理室负责。第二条：总司在分司仓储部设定岗位1、 仓管：2、 仓储主管：第三条：分司仓管一律采用总经理直接委派制，同时签订《仓管允诺书》和《劳动合同》；仓管对总经理室和总司财务部负责报告工作，对总经理室负责。薪资方式由总司制定，考核由分公司和总公司共同进行，由分司发放并承担；第四条：仓管在制度范围内配合财务监督、审查的进行，财务对仓管履行监督、审查的职能，并将其情况向总司汇报；第五条：仓管对分司有关问题和情况可以先向经理、财务汇报，也可以直接向总经理室汇报；第六条：分司经理或负责人在仓储管理上的主要责任1、 对公司库存的真实性、完整性负有管理、监督和反映责任；2、 遵守并切实执行公司仓储管理和其他管理制度，确保内部控制得到落实；3、 提请解聘仓储管理人员；4、 审批仓储上的有关文件和支出；5、 实地监督、跟进、检查和评估仓管人员的有关工作和有关制度的执行情况；6、 配合总司财务部、审计部作好公司的年度仓储审计工作； 第七条：财务会计主管在仓储管理上的权责1、 对公司库存的真实性、完整性负有监督责任；2、 严格监督、检查仓储管理制度的执行情况和仓管人员的日常工作，严查、严防腐败行为；3、 及时汇报和协助处理仓管人员存在有关问题；4、 实地监督、检查仓管人员账目，对账目问题一查到底；5、 定期或不定期盘点、抽查、核对、审计仓储管理工作，确定账存与实存的情况并向总司汇报；6、 规划、指导、培训仓管人员的工作；7、 代替行使审计部委托的相关权利； 第八条：仓管人员在仓储管理上的权责 1、 严格遵守、执行公司的规章制度，保证相关制度在本部执行到位；2、 严格按照总司要求和分司财务制度要求进行有关的运作3、 对不符合制度的出入库行为绝对杜绝；4、 对他人违反仓储方面的行为绝对制止并上报总司；5、 保证盘点的及时性、有效性；6、 保证库存货物准确性、及时生、完整性；7、 配合分司相关工作，绝对配合财务、审计的实地盘点工作；8、 作好客户相关客户的协调沟通工作；9、 作好货运公司的考评基础工作并及时汇报；10、?监督、管理和反馈物流管理信息配合总司行动； 第二节 仓管人员道德管理第一条：基本品德??? 客观公正、实事求是、合理谨慎、保守秘密、廉洁奉公、恪尽职守；第二条：基本宗旨??? 正直诚实是为人之道、客观公正是治事之本；第三条：基本原则 ■准确原则; ■客观原则; ■公正原则; ■制度原则第四条：仓管人员守则?????????? ■忠于职守，勤奋敬业。?????????? ■以苦为乐，实事求是。?????????? ■廉洁奉公，遵守规章。?????????? ■谦虚谨慎，积极进取。?????????? ■准确第一、速度至上。 ■制度为上，和谐共进。 第五条：仓储人员十不准???? ■不准顾人情不顾制度；?????????? ■不准重数量不重质量；?? ■不准入库回签不实事求是；?? ■不准出库发货输单不及时；?????????? ■不准盘点核对不及时、不到位；?????????? ■不准只顾出货不重客情关系；第三节：仓管岗位轮换管理规定第一条：为切实保证财务体制健康，化解仓管人员工作压力，调动仓管工作激情，创造良好仓储管理和内部控制绩效，特拟订本规定。第二条：权责1.总经理室审核异动相关通知，对人员异动作出裁决。2.财务部根据各司具体工作现状，提出仓管岗位异动通知。3.异动仓管人员必须绝对服从调动安排。4、经理、财务人员必须配合异动交接工作，并异动的安全性负责。第三条：仓管位轮换采用定期和不定期两种方式进行。 第四条：定期轮换包括以下几种期间：1.半年期轮换：2.一年期轮换：