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质量管理体系内部审核检查表六个过程个性具有执行者已经定义已经被文件化已经建立了联接被监控保持了记录四个支持过程问题关于风险使用什么材料设备由谁进行技能培训通过什么关键标准测量评估如何进行方法技术对审核观察到的证据潜在或实际的发现的描述审核记录分类需进一步调查改进的机会不合格顾客导向过程支持过程或子过程组织的场所期望或要求的关键参数测量适用条款参考条款市场分析与顾客要求管理文件管理总经办公文性文件管理档案管理查文件发放记录总经办管理文件汇编发放范围缺少营销部制造部财务部吴娟均收到文件但未在发放记录
质量管理体系内部审核检查表
六个过程个性:
□ 具有执行者
□ 已经定义
□ 已经被文件化
□ 已经建立了联接
□ 被监控
□ 保持了记录 四个支持过程问题(关于风险):
□ 使用什么?(材料、设备)
□ 由谁进行?(技能、培训)
□ 通过什么关键标准?(测量、评估)
□ 如何进行?(方法、技术)
对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现
的描述(审核记录) 分类 NR
需进一步调查 OFI
改进的
机会 NC
不
合
格 顾客导向
过程COP 支持过程
或子过程 组织的
场所 期望或要求的
关键参数、测量 适用
条款 参考
条款
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