2013年QC080000内部审核检查表.docVIP

QC080000:2012 有害物质过程管理检查表 No 审核员 被审核方/责任人 审核条款 审核日期 1 采购认证部 用户服务部 研发系统 龙族大学 业务部 管理层 7.4 7.6 8.2.1 8.4 8.5 7.3 6.2 7.2 5 2 制造工程部 制造部 6.3 6.4 7.5.1 7.5.2 7.5.3 7.5.5 3 质量部 4.2 8.2.3 8.2.4 8.3 8.4 8.5 4 仓储部 综合管理部（人资） 7.5.5 5 编制 审核 批准 深圳市龙族电子股份有限公司 目录 4 有害物质过程管理体系 4 4.1 总要求 4 4.1.1 总则 4 4.1.2 与ISO9001的关系 4 4.1.3 外包 5 4.2 文件要求 6 4.2.1 总则 6 5 管理职责 7 5.1 管理承诺 7 5.2 以顾客为关注焦点 7 5.3 HSF方针 7 5.4 策划 8 5.4.1 HSF目标 8 5.4.2 HSF策划（注: 可以在管理评审中进行） 8 5.5 职责、权限与沟通 9 5.5.1 职责和权限 9 5.5.2 管理者代表 9 5.5.3 内部沟通 9 5.6 管理评审 9 5.6.1 总要求 9 6 资源管理 10 6.1 资源提供 10 6.2 人力资源 11 6.2.1 总则 11 6.2.2 能力、培训和意识 11 6.3 基础设施 11 6.4 工作环境 12 7 产品实现 12 7.1 HSF过程和产品实现的策划 12 7.2 与顾客有关过程 13 7.2.1 与HSF产品有关的要求的确定 13 7.2.2 与产品有关的HSF要求的评审 14 7.2.3 顾客沟通 15 7.3 设计和开发 16 7.3.1 HSF设计和开发策划 16 7.3.2 HSF设计和开发输入 16 7.3.3 HSF设计和开发输出 16 7.3.4 HSF设计和开发评审 17 7.3.5 设计和开发验证 17 7.3.6 设计和开发确认 17 7.3.7 HSF设计和开发变更的控制 17 7.4 HSF产品的采购 17 7.4.1 采购过程 17 7.4.2 采购信息 18 7.4.3 采购产品的验证 19 7.5 生产和服务提供 20 7.5.1 HSF生产和服务提供过程的控制 20 7.5.2 HSF生产和服务提供过程的确认 20 7.5.3 HSF标识和可追溯性 21 7.5.4 客户财产 22 7.5.5 产品防护 22 7.6 针对HSF特性的监视和测量设备的控制 23 8 测量、分析和改进 24 8.1 总则 24 8.2 监视和测量 24 8.2.1 顾客满意 24 8.2.2 内部审核 24 8.2.3 过程的监视和测量 25 8.2.4 产品HSF特性的监视和测量 25 8.3 HSF不合格的控制 26 8.4 HSF数据分析 27 8.5 HSPM体系改进 27 8.5.1 持续改进 27 8.5.2 对识别出的HSF不合格的纠正措施 27 附表: 7.3 设计和开发检查表记录 29  审核条款 审核内容 判定 （Y/N） 记录说明 备注 4 有害物质过程管理体系 4.1 总要求 ISO9001的要求应与下列要求同时使用 4.1.1 总则 每个组织都应在按照ISO9001建立的质量管理体系中包含需要用于实现HSF产品和生产过程的程序、文件和过程管理惯例。 组织应： 识别所有含有的有害物质或可能潜在引入到产品的有害物质并形成文件 在整个组织内识别与HSF目标和应用相关的要予以管理的具体过程 确定这些过程的相互依赖性和相互作用，并制定适宜的HSF过程管理计划 建立客观地确定组织地HSF过程管理有效性地准则 确保需要用于支持有效性的HSF过程管理的资源和信息的可得性 监视、测量和分析这些过程，并 实施确保持续过程改进的措施，以实现HSF目标 查是否有对有害物质控制的HSF手册、程序文件、WI文件等相关文件 4.1.2 与ISO9001的关系 本规范的意图是HSF过程管理应该与ISO9001国际标准的要素相一致 4.1.3 外包 当组织决定外包影响其产品HSF特性的过程，并且在其运行中接受自身运行之外的过程的产品时，组织应确保对这样的过程进行管理和控制 审核结论： 公司质量管理体系符合IEQC-QC080000：2012标准要求，同时审核过程中发现一些问题，根据程度判定如下： ?没有不符合项 e建议项 份（不开不符合报告） e一般不符合项 份 e严重不符合项 份  审核条款 审核内容 判定 (Y/N) 记录说明 备注 4.2 文件要求 4.2.1 总