CMSF2-14审核报告-丽声实业2011年E--修订后的2012年.docVIP

万 泰 认 证 审 核 报 告 特别说明： 本次审核已覆盖申请认证组织管理体系的所有要求，审核结论基于审核抽样调查的结果。 如认证组织对本审核报告内容有异议，请书面反馈给WIT总部。 本报告相关文件：签到表；审核计划；不符合项报告；文件审核报告；第一阶段审核报告（适用时）；改进机会。 保密声明： 审核组全体成员对本次审核工作中接触到的贵方所有信息负有保密责任，除向WIT总部外，未经贵方许可，不向第三方透露。 发放范围： 本报告经WIT总部批准后，发放给认证组织。 审核组长/日期：韦彩霞2011年6月17日 基本情况 1、组织名称： 丽声实业（东莞）有限公司（精密零件事业部) 2、组织地址(包括所有审核覆盖的分支机构地址)： 东莞市虎门镇大宁社区宁江路2号 3、审核范围： 精密塑胶零件的生产所涉及的环境管理 确认合理删减的条款（QMS适用）： 4、本次审核是否涉及分现场： ?否； ?是，详见附件《分现场审核确认清单》 5、审核依据： 管理体系标准； 管理体系文件； 法律法规及其他要求； ?顾客要求（ISO9000、TL9000适用）； 6、审核标准、审核类型与审核目的： ?首次审核（第二阶段）： 确认申请认证组织管理体系与审核依据的符合性，并验证其满足顾客、法规和组织自身要求的能力。 ?复审换证： 验证并确认组织的管理体系在整体上是否持续保持符合审核依据的要求，并得到了适当的实施与保持。 ?证书变更： 验证并确认已获证组织的管理体系变更后是否持续保持了其完整性，并符合审核依据的要求。 ?转换证书： ?监督审核： 验证并确认获证组织的管理体系得到了持续、正确的实施和保持。 ?暂停恢复审核 验证并确认被暂停证书组织的管理体系继续符合审核依据的要求。 7、审核日期： 2011年6月15-17日 现场审核人天数： 8.5 二、审核组 审核组长/审核员 韦彩霞 郭建军 孙步湘 审核情况综述 1、文件审核，详见“文件审核报告”； 2、现场审核实施情况详见“审核计划”； 3、对接受审核的部门及代表见“签到表” ； 审核综述 包括：1）审核任务简要说明； 2）受审核组织的产品、经营和管理情况说明； 3）体系变更情况（适用时）。 丽声实业（东莞）有限公司下属的精密零件事业部，原独立并通过了其它认证公司的环境管理体系认证，证书到期。本年度公司内部各事业部进行了整合，本次丽声实业（东莞）有限公司（精密零件事业部）结合总公司质量管理体系的变更/监督审核，进行环境管理体系的复评/转换审核，环境管理体系认证部门仍为精密零件事业部，对申请书中“精密塑胶零件的设计、生产”认证范围，经现场确认按顾客图纸要求进行生产，不承担设计开发活动，现场对此范围进行了变更，取消了“精密塑胶零件的设计”，现确认后的认证范围为“精密塑胶零件的生产”。现场审核确认，精密零件事业部基础设施、产品生产工艺流程无变化，管理层及组织架构调整，相应的职能也作了变更，环境手册、程序及部分管理文件进行了修订，修订后的文件仍能符合标准要求。公司按现有业务、活动配置了相应的人力资源、基本设备及工作环境，配置了体系管理人员，公司的环境管理体系能够正常持续有效的运行。 审核组对组织管理体系的评价 对管理体系运行情况的审核评价意见，评价基于以下方面(包括观察到的重要事项正、反两方面的总结)： 1. 管理体系策划的合理性，包括 ? QMS体系过程识别的充分性（主要过程、外包和删减情况）、过程控制策划的适宜性； ? EMS体系环境因素识别与评价的充分性与合理性、环境影响控制策划的适宜性； ? OHSMS体系危险源辨识与评价的充分性与合理性、职业健康安全风险控制策划的适宜性； ? FSMS体系及食品安全前提方案的充分性、食品安全危害