业务员出差通讯报销须知.docVIP

业务员出差通讯报销须知 一、 出差费用标准及相关规定： 出差时间核算： 1、出差当日12：00以前出发按1天计算； 2、出差当日12：00以后出发按半天计算； 3、出差当日12：00以前返回按半天计算； 4、出差当日12：00以后返回按1天计算； 5、此处涉及的时间以飞机、车船票等起／至时间提前／滞后2小时为准。 业务员出差费用标准 交通费用 市内交通包干费 住宿标准（双人标间） 餐饮补助 公共汽车 火车汽车 远途出差 当日出差 省会城市 非省会城市 远途出差 当日出差 业务或其他人员 实支 实支 30元/天 10元/天 100元/日 80元/日 30元/天 20元/天 备注：1、上述出差补贴标准（含餐饮、通讯等费用）均为交通费用或油费补贴以外的补贴项目； 2、出差补贴标准包含路程时间； 3.通讯费用报销须知： 通讯报销采取工作实报制，业务员的通讯报销凭证为业务员的月结电话费单据，由本人自行将工作电话和私人电话进行区分，公司实行抽查制度，经核实无误，准予报销。 二、出差签核程序 （1）、个人申请出差 1、出差人员应提前2—5日办理出差申请，填写《出差审批单》，并按以下核决权限逐级核准后方可执行： 业务员出差，报请公司部门经理批准，审批； 三、其他规定 1、员工出差时限由审批权责单位或指派人员视情况需要事先予以核定。 2、因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯方式请示并经批准，出差后补办手续。 3、出差员工（总经理及以上人员除外）在出差前须到人力资源部或所属分公司考勤执行人处办理考勤登记。 4、出差期间因工作需要而延长出差时限的，须报请其所属权责单位审核批准；因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的，须及时通知权责单位并在出差结束后提供相关证明；经其调查确实后批准另给付出差旅费。 出差费用预支、核销程序 一、出差费用预支方式 1、因公出差的员工需预支出差费用的，凭核准的“出差审批单”至财务单位按规定办理费用预支,预支金额为核准金额的80%。 2、出差人员亦可先行垫付出差费用，出差完毕后凭相关票据进行核销； 二、出差费用核销程序 ㈠核销规定 1、住宿费用按标准报销，超标自付，欠标不补； 2.所有报销项目均需凭发票等票据报销；不得虚报、冒领，上述情形一经查出，除追回报销款外，并视其情节轻重给以不同程度的处罚。 3、当日出差者不报销住宿费。 4、出差人员未经核准出差时间超过审批时间的，停留期间的涉及补贴、交通费按3折给付，特殊情况由总经理核准后予以全额报销。 5、本制度中涉及报销的费用，如遇特殊情况超支须提交书面报告经总经理审核批准后方可报销； 6、若出差应报销住宿费无相关凭证者，则按相应住宿费标准的50%支付。 ㈡核销程序 1、员工须在出差结束后3个工作日之内完成差旅费的报销工作，并呈交一份“出差报告单”。 ⑴从财务单位领取《报销单》后，依财务单位规定的标准粘贴相应的正式发票（补贴部份不需发票）。 ⑵填好《报销单》的所有明细，出差人员签字后，呈报核决权限逐级核准： A：部门经理出差报销单据须经公司总经理核准； B：业务或其他人员出差报销单据须经所属单位经理/部门主管核准； 2、财务单位复核程序 ⑴财务单位人员按照本制度规定，复核单据的规范情况，包括“出差审批单”、票据的张贴、金额核实、权责单位核准签字、报销时间等； ⑵经其复核确认后，予以办理涉及人员的出差费用报销事项； ⑶对于出差费用的超标部分不得报销； ⑷涉及超出规定时间进行费用报销的，出差费用按照标准的6折支付； 4、所有员工出差所发生的差旅费，均分列入项目成本； 5、借款及报销原则为：前款不清，后款不借。 附表 1、出差审批单 出差审批单 出 差 人 公司/部门 职 务 制单日期 出发时间 出差地点 交通工具 出差类型 1、出差事由： 2、差期： 从 年 月 日 时 分至 年 月 日 时 分； 大致共计 天 时 分； 部门主管审批 公司/部门经理审批 公司总经理核准 签字： 日期： 签字： 日期： 签字： 日期： 备注：该单须按照核决权限逐级核准。 2、出差报告单 出差报告单 每日行程及任务完成情况： 时间段 工作内容及任务完成情况 备注 实际总费用 超预算金额 超支说明： 部门主管审批 公司/部门经理审批 公司总经理核准 签字： 日期： 签字： 日期： 签字： 日期： 第8条：出差工作的具体要求 出差所要做的工作根据时间段不同可以分为出差前、出差中及出差后