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催化剂分公司2010年中工作会议报告——谈文芳 再接再厉创先争优 奋力实现全年各项工作目标 （二○一○年七月十五日） 同志们： 本次会议的主要任务是：认真总结上半年工作，深入分析当前生产经营形势，部署落实下半年主要任务，进一步动员广大干部职工为实现全年各项工作目标而努力奋斗。 一、上半年工作简要回顾 今年上半年，在集团公司党组和股份公司总部的正确领导下，在各关联单位的大力支持下，我们坚持“四化一建”的工作方针，抓住经济复苏的大好机遇，努力克服竞争加剧、成本上升等诸多困难和挑战，顺利完成了上半年各项工作任务。 一是生产经营稳步增长。面对企稳回暖的市场需求，各分（子）公司和区域销售中心优化资源配置，加强产销衔接，努力多产多销，提高经济效益。1－6月份累计生产各类催化剂5.9万吨，与去年同期相比（下同）增长21.3％，完成年计划的52.8％。累计销售5.8万吨，增长8.8％，完成年计划的50.4％。其中，出口销售9812吨，增长37%。累计实现销售收入20.1亿元，增长23％，完成年计划的54％；实现利润2.9亿元, 增长85％，完成年计划的99％。期间费用指标均控制在预算范围之内，累计发生管理费用2.9亿元，完成年度预算的43%，比预算进度节约3287万元，比去年同期增加5534万元，其中：提取技术使用费12140万元，比去年同期增加2677万元，增长28.3%；累计发生销售费用5835万元，完成年度预算的40%，比预算进度节约688万元，比去年同期增加1317万元；累计发生财务费用1499万元，完成年度预算的50%，比去年同期增加486万元。 二是市场开拓阔步前行。在激烈的市场竞争中，广大营销人员发扬“亮剑”精神，践行“两小两大”服务理念，全面实施“保、攻、抢”营销策略，进一步做大了市场总量。系统内，积极争取总部支持，促成催化剂内部定价机制正式试运行，“根据地”更为巩固。系统外，对三大区域销售中心实行统一集中管理，充分发挥整体优势，紧盯竞争对手动态，及时采取应变措施，实现了中石油、中海油和地方炼厂市场销量稳中有升。北美代表处正式运行，海外市场取得新成效，炼油催化剂稳住了台湾、美国、中东市场，新增了日本川崎、新加坡SRC、泰国SPRC、印度GGSRL等新客户；化工催化剂稳住了泰国、美国市场，新增了英国、菲律宾等市场。认真践行“271”服务体系，积极组织用户走访和技术交流。上半年，分公司领导带队走访的客户就达30余家，参与人员200多人次。同时，向境外派出工作团组23个39人次，接待来访共14个团组89人次。先后与四大研究单位组织了近10次专题交流，与洛阳石化工程公司、贵研铂业公司签署战略合作框架协议，成功举办了部分产品用户座谈会和系统外客户炼油催化剂技术交流会。通过走访与交流，及时改进产品质量，竭力满足用户需求，密切了客户关系，促进了产品销售。 三是企业管理逐步加强。始终把安全环保工作放在各项工作的首位，深入开展“我要安全”主题活动，认真落实各项安全环保措施，初步实现“四无”目标。组织开展创建样板生产装置和“完好化验室”活动，召开“三基”工作经验交流会，有力地促进了生产优化、节能减排和质量控制，现场管理水平得到提高。积极组织学习“台塑”经验，修订并施行2010年版《催化剂内控实施细则》，逐步建立起财务管理“表单化”机制，进一步强化成本管理和风险控制。扩大框架协议采购范围，有效降低了有色金属盐、铝溶胶等原材料的采购成本。大力推进信息化建设， 合同系统项目通过总部验收，CRM系统正式投入运行，ERP物料编码转换和PS推广项目提前成功上线，ERP系统应急预案进一步完善。扎实推进业务公开，内部监督得到强化，相继对28个已竣工项目进行了决算审计，对云溪基地建设项目物资采购招标过程进行了远程实时监督。同时，配合接受总部财务业务监督检查，认真抓好监督检查和去年任中经济责任审计问题整改，企业管理的规范化水平不断提高。 四是有效发展小步快跑。上半年，总部下达投资计划17352万元。截至6月底，统计完成投资10474万元，为下达计划的60%，与去年同期相比，计划完成进度明显加快，财务结算工程量与形象进度差异也明显缩小。重点建设项目扎实推进，南京Szorb项目按时建成投产并一次开车成功，首批产品已于7月5日发往高桥石化；齐鲁5万吨项目配套工程建成投用；长岭云溪基地项目建设全面铺开。13个拟新开限上项目中，长岭污污分流及低氨氮污水处理已上报基础设计待批；齐鲁催化剂35KV变电站隐患治理改造已批复立项，正在进行基础设计；1500吨/年甲醇制乙烯SMTO催化剂装置可研已批复；200吨/年DQ催化剂装置建设可研待批。在科研单位的支持下，组织完成FCC剂Catalyst5#、SGC-1、HGYP-1，加氢剂FHUDS－5和聚丙烯催化剂多组分球形载体