4.2环境方针.pptVIP

4.2 环境方针 最高管理者应制定本组织的环境方针并确保它： a) 适合于组织活动、产品或服务的性质、规模与环境影响； b) 包括对持续改进和污染预防的承诺； c) 包括对遵守有关环境法律、法规和组织应遵守的其它要求的承诺； d) 提供建立和评审环境目标和指标的框架； e) 形成文件，付诸实施，予以保持，并传达到全体员工； f) 可为公众所获取。 1、???????? 方针是否包括三个承诺、一个框架。 2、???????? 体现组织的特点（应与组织的重要环境因素相联系）。 3、???????? 方针的传达、公开是否在文件中做了规定？如何实施、传达？ 4、???????? 方针如何贯彻、执行？谁负责？ 4.3.1 环境因素 组织应建立并保持一个或多个程序，用来确定其活动、产品或服务中它能够控制，或可望对其施加影响的环境因素，从中判定那些对环境具有重大影响，或可能具有重大影响的因素。组织应确保在建立环境目标时，对与这些重大影响有关的因素加以考虑。 组织应及时更新这方面的信息。 1、???????? 看环境因素是否有遗漏？是否考虑到三种时态、三种状态、多个方面？ 2、???????? 相关方的环境因素（使用的产品、服务中的）是否已识别？ 3、???????? 环境因素的描述是否正确？是否理解什么叫环境因素？ 4、???????? 环境因素识别是否覆盖所有部门和相关活动、产品和服务？ 4.3.1 环境因素 组织应建立并保持一个或多个程序，用来确定其活动、产品或服务中它能够控制，或可望对其施加影响的环境因素，从中判定那些对环境具有重大影响，或可能具有重大影响的因素。组织应确保在建立环境目标时，对与这些重大影响有关的因素加以考虑。 组织应及时更新这方面的信息。 5、???????? 如何评价重要环境因素？考察其评价方法是否合理？评价结果是否合理？是否有遗漏？三种状态、三种时态、多个方面如何进行综合评价？ 6、???????? 如何及时更新和补充环境因素及重要环境因素？对程序相关规定是否了解？ 7、???????? 重要环境因素评价的再现性如何？ 4.3.2 法律及其它要求 组织应建立并保持程序，用来确定适用于其活动、产品或服务中环境因素的法律、以及其他应遵守的要求，并建立获取这些法律和要求的渠道。 1、??? ??是否建立获取渠道，文件中如何规定？实际操作如何？查相关记录。 2、????如何确定适用性？结果是否准确？ 3、???????? 法规获取是否全面，有没有遗漏？ 4、???????? 是否及时跟踪变化？是否更新、补充，是否有过期和失效的版本？ 5、???????? 法律法规如何贯彻执行，传达学习？ 4.3.3 目标和指标 组织应针对其内部每一有关职能和层次，建立并保持环境目标和指标。环境目标和指标应形成文件。 组织在建立与评审环境目标时，应考虑法律与其他要求，它自身的重要环境因素、可选技术方案、财务、运行和经营要求，以及各相关方的观点。 目标和指标应符合环境方针，并包括对污染预防的承诺。 1、???????? 是否符合环境方针的框架？ 2、???????? 是否针对重要环境因素？ 3、???????? 是否考虑法律法规的要求？ 4、???????? 是否体现污染预防，持续改进？ 5、???????? 制定时，是否收集了必要的信息，可行性，先进性如何？是如何组织制定的？ 4.3.3 目标和指标 组织应针对其内部每一有关职能和层次，建立并保持环境目标和指标。环境目标和指标应形成文件。 组织在建立与评审环境目标时，应考虑法律与其他要求，它自身的重要环境因素、可选技术方案、财务、运行和经营要求，以及各相关方的观点。 目标和指标应符合环境方针，并包括对污染预防的承诺。 6、???????? 目标、指标原件是否经过审核、批准？ 7、???????? 是否考虑相关方的观点？制定时如何考虑的？ 8、???????? 目标是否分阶段，指标是否可测量，指标参数是否合理？ 9、???????? 是否定期评审和修订？如何评审修订？ 10、??? 如何考虑技术、财务、运营的要求？ 4.3.4 环境管理方案 组织应制定并保持一个或多个旨在实现环境目标和指标的环境管理方案，其中应包括： a) 规定组织的每一有关职能和层次实现环境目标和指标的职责。 b) 实现目标和指标的方法和时间表。 如果一个项目涉及到新的开发和新的或修改的活动、产品或服务，就应对有关方案进行修订，以确保环境管理与该项目相适应。 1、是否为有效的方法和措施？ 2、是否包括职责、