重庆小规模企业网上申报系统说明书.docVIP

目录 1系统概述 2 1．1前言 2 1．2系统特点 2 2登录系统 2 2．1登录准备 2 2．2网站登录 3 2．3系统主界面 5 3报表录入与申报 5 3．1 2005版增值税小规模申报表 8 第一步： 报表录入 8 第二步： 报表申报 9 第三步： 划款 10 3．2消费税 11 3．3企业所得税 11 3．3．1 2008版企业所得税季报 11 3．3．2 2008版企业所得税年报 12 3．4财务报表 13 4申报划款 14 4．1申报划款 14 4．1．1申报 14 4．1．2划款 15 4．2本期申报划款查询 16 4．2．1本期申报情况查询 16 4．2．2本期划款情况查询 17 5系统功能 17 5．1系统服务 17 5．1．1企业信息 17 5．1．2登录密码修改 18 5．1．3申报划款密码修改 18 5．1．4数据初始化 18 5．1．5通知公告 19 5．2查询 19 5．2．1历史申报资料查询 19 6注意事项与常见问题 20 6．1注意事项 20 6．2常见问题 21 1系统概述 1．1前言 随着国家金税完善与拓展金税的并通过了国家税务总局组织的鉴定可生成各种税种申报表及其附表，输入生成企业财务报表，并将所有基本数据形成电子数据报送税务机关，硬盘要求100M以上剩余空间。WINDOWS支持的或带有WINDOWS驱动程序的宽行或窄行打印机，EPSON系列和STAR系列等。 操作系统：中文WINDOWS 98/me/2000/NT/XP等，IE浏览器6.0，建议使用windows 2000或XP、分辨率设为1024x768、颜色质量设为32位真色彩。 2、企业在实行电子申报初期，应到税务机关取得认定的纳税人基础信息，其中包括：纳税人识别号、纳税人名称、法定代表人姓名、注册地址、企业登记注册类型、增值税纳税类型、税收优惠受理平台网址：如，进入输入税务局给定的纳税人识别号和登录密码击登录按钮进入系统纳税人识别号必须是合法的15位以上。是否重新生成数据报表项，请填写。填写带有小数点的数据时，保留两位，大于两位时系统自动四舍五入。如658.478元系统自动保留成658.48元。请检查填写的数据企业可以打印，便于企业。对填写的报表进行数据核对，保证企业向税务局申报时填写无误。校验分为表间校验和表内校验。表内校验数据的输入同步，如某项填写不符合要求系统会立刻给予提示，如果系统给予提示，说明对应的数据项填写有问题，请及时更正系统会进行表内校验工作如果系统给予提示，说明对应的数据存在错误，请及时更正√”，点击“全选”按钮可以选择所有税种，点击“取消选择”按钮取消选择，点击“下一步”按钮进入如下画面： 在纳税申报前，系统需要检查报表之内和报表之间数据逻辑关系的正确性。点击“检查并申报”按钮，系统会检查报表的数据逻辑关系是否正确，和是否已经申报，如果有误或已经申报，系统给出提示信息，如下图所示。如果对报表审核无误，系统会将数据上报。 4．1．2划款 本模块实现了在线缴纳税款的功能，即通过纳税人的开户银行将税款款项划拨至税务局指定银行。 【注意】只有纳税申报成功以后，才能进行本模块的操作，否则，将无法实现税款的缴纳。点击“划款”菜单首先进入如下界面： 请输入后台登录密码，点击“提交”按钮登录系统后台，进入如下界面：
统会在此显示出用户与本系统联网的开户银行。当用户有多个银行账户 如果在纳税申报模块申报数据成功，系统会在此显示出申报成功的税种，否则，需要先进行纳税申报，再进行本模块的操作。点击“下一步”按钮进入如下界面： 列表中显示了纳税人在当前税款期间的应纳税信息，其中“凭证种类”是指本期申报成功，可以进行银行划款的税种；“应缴金额”是指本期纳税人实际应当缴纳的税款金额；“应征金额”是指本期税务局对纳税人应当征收的税款金额；“已缴金额”是指纳税人可以用来抵扣本期税款的金额。三种金额的关系是：应缴金额=应征金额－已缴金额。 请在“选择”复选框中选择需要进行划款的税种，应缴金额即本期应当划款的金额。点击“下一步”按钮进入如下界面： 确认金额无误后，点击“确认并划款”按钮，系统会进行银行划款。划款成功后，会出现如下提示： 划款前,请确认您的账户中有足够的余额，否则会划款失败。如果划款不成功，用户是不可以重复操作的，只能到税局大厅进行办理。 4．2本期申报划款查询 4．2．1本期申报情况查询 此模块用于查看企业申报成功的凭证种类，点击本期申报情况查询菜单首先进入如下界面： 请输入申报划款登录密