样品制作管理规范(修改OK).docVIP

 制订 审核 核准 修订履历 版次 修改日期 修改内容 制定 核准 1.0目的： 为规范公司承接顾客需求样品的制作，以使样品制作成为识别顾客需求和提高工厂技术水平的重要环节，确保交付客户的样品达到要求及满足顾客期望，为最终获得顾客订单作好准备，特制定此规范。 2.0范围： 本公司所有样品订单的制作均适用本规范。 3.0职责 3.1业务部：负责将客户样品需求的规格参数及品质要求详细录入到《样品製作需求单》备注栏中，并特别注明 《样品或试产》，对客户特殊要求及时与相关部门沟通，保证信息畅通及跟进样品的交付。 3.2工程部：负责样品BOM的制作，样品物料的采购以及特殊要求的确认，严格按照5.1.1-5.1.3安排生产计划及产品完成状态的跟进，并制定相关的工艺作业指导书及制作过程中的技术支持，保证样品制作顺利完成。 3.3 PMC： 根据业务《样品製作需求单》和工程《样品任务单》，下样品指令单给生产。 3.4 采购： 负责样品订单物料的采购，严格按照《物料需求单》中物料交期承诺确认日期将物料购回；加强与供应商沟通，在物料品质判定不合格时，及时与供应商退换货，确保不影响订单交期。 3.5 生产部：依据工程部提供的《样品任务单》和PMC《样品指令单》，根据两个单据要求，以确保样品制作及时，样品制作过程要求生产，品管完全按量产过程进行首检检查生产。 3.6 品管部：依据工程部与业务部提供的顾客要求及产品标准，对样品进行测试与记录；对不合格品及时做出反 馈。负责对样品物料来料检验、制程品质监督、成品检验，对不良现象进行品质判定及改善后质量 跟进，确保样品质量满足客户要求。 3.7 仓库：负责样品制作过程中所需物料的发放、退补，并对合格的样品入库保管及发货工作。 4.0术语： 4.1样品：指能代表公司最高产品品质的少量实物； 4.2重工：指对不合格样品进行修复与再加工处理，使其满足顾客要求。 4.3合格品：指能够满足顾客要求的产品。 4.4不合格品：指没有满足顾客要求的产品。 5.0作业内容 5.1样品订单的交期 5.1.1样品订单交期严格按照《样品製作需求单》回复交期执行，各相关部门必须全力协作，保证样品订单交期。 5.1.2常规样品手工样7天，模具样9天，不含节假日。 5.1.3特殊样品单由工程与业务协商，不含节假日。 5.2样品质量要求 5.2.1样品必须精工细作，以样品体现公司最高质量水准及“以顾客为关注焦点”。 5.2.2样品的外观、性能、结构、安全性，包装必须满足客人规格要求。 5.2.3样品的整体质量必须高于大单批量产品品质要求。 5.3样品的制作的输入过程 5.3.1为快速有效的对样品进行质量管控，业务部在接到客户样品需求后收集和审核相关打样的基本资料。 5.3.2业务部在接到客户样品需求時填寫《样品製作需求单》，并详细说明客户样品规格参数及品质要求，经业务经理审核后，由跟单员将《样品製作需求单》分发到工程部、业务部保留白联。 5.3.3工程部在接到业务部《样品製作需求单》时，组织人员对客户提供的资料或者样品进行评审，包括产品的性能、规格、结构、包装要求等，对其中不完善、含糊或矛盾的要求做出澄清并解决，确保样品制作满 足制程和规格要求，另外特殊新产品工艺在工程设计前需要召集相关部门做新产品设计评估讨论。 5.3.4若评审中发现档案和文件与客户规格要求不符合时，应对及时以邮件或以文件记录的方式提出问题？所有问题需得到客户或业务的确认结果，才可以安排正式的设计和安排制作样品。 5.3.5工程部根据客户图纸规格要求制定工程规范，填写样品任务单/试产报告单，并安排建立工程样品BOM，转发给PMC负责备料和下样品制令工单，特殊料件需要工程出图纸规格。 5.3.6采购收到PMC《采购申请单》后选择相关供应商并将PMC《采购申请单》转换成《采购订单》，采购必须与供应商说明物料交期及质量要求。 5.3.7物料采购回厂后，品管部根据相关物料《进料检验作业指导书》检验外观、结构、性能、包装，确保物料质量符合要求，如不合格及时反馈并跟踪物料处理结果。 5.4样品制作的输出过程 5.4.1样品制作 5.4.1.1生产部依据《样品任务单》《样品指令单》进行领料，货仓备齐所需物料，若物料不齐时，仓库需及时通知PMC、采购、生产部，采购及时购进所缺物料，确保不影响订单交期。 5.4.1.2生产部依照《样品需求单》中规格要求及工程《工程规范》进行样品制作，所有制程都需品管检验。 5