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营销系统政策及管理制度
营销系统政策及管理制度
基本原则
公司实行总经理管理下的区域经理负责制
公司实行严格的区域销售,严禁跨地区销售
区域销售实行经销,直供相结合的形式。
公司实行公平竞争,多劳多得的薪酬竞争原则,并结合各种渠道的难易程度、地区差异、利润高低、各区域销售政策将有所不同。
公司实行过程管理、控制与结果并重的管理原则。
公司实行现结与滚动相结合的财务(营销)结算原则。
在销售工作中,要求独立开展工作的情况下,提倡团结协作。
二、营销人员薪资政策及管理规定
1、基本薪资及出差补助标准
职位
基本工资
食宿补贴
通讯补贴
备注
区域经理
1200/月
70元/天
200元/月
销售助理
800/月
50元/天
100元/月
推广员
区域经理报计划由公司审批,方可执行
说明:1、基本工资为聘用期工资,并且遵照相关制度执行
2、出差补贴为出差期内补贴,以实际出差天数计算
2、交通费管理规定
①交通费凭票实报实销,必须是电脑票据,如有特殊情况,须说明情况与周报行程要相符。
②不报销出租车票及市内交通车票。
③8小时以内或500公里以内乘车,不报销卧铺,连续乘车8小时以上或500公里以外可乘卧铺,乘坐软卧按硬卧票价报销。
④连续乘车8小时以上或500公里以上,无卧铺票者,可按硬座票面实际价位再乘以50%予以报销:硬座票价+(硬座票价×50%)。
⑤飞机票不予报销,如有特殊情况,报批总经理批准后方可报销。
3、通讯费管理规定
① 通讯费按政策标准执行
② 每月发放工资时通讯费一起发放,超出部分个人承担。
三、费用报销(报销标准按政策标准)
车票: 车票由公司出发到目的地车票必须为电脑票,出租票不能抵长途票,非电脑票据需要同周报相符,要在车票正面写乘车日期、出发地、目的地。有不合理的连号车票不予报销。
邮寄费、传真费(不包括个人从卡内取款的手续费)等办公费用需贴费用报销单,经手人必须签字,公司承担。
推广费必须有备案,所有费用要有发票,广告费要求开具正规发票,只有电视台、刊物等公众媒体票开”广告费”发票,报销时必须附带广告合同。
住宿费到目的地必须要有住宿票,非正规发票予以审核,必须要有住宿公章,如无公章,扣除当天补贴,金额不影响食宿补贴标准。住宿票报销依据为管理部考勤表。
费用每个月报销一次,最迟于次月的5日之前报销完费用,回公司后三日内报销所有费用,过期视为无效票据,不予报销。
报销单顺序:审批(内勤) 营销总监 总经理 财务
如有不实费用报销,一经发现取消本次所有费用报销,视情节严重处以1~3倍罚款,取消出差资格。
营销人员管理制度
一、营销人员日常管理
遵守公司的规章制度,遵守社会公德。
日常行为
服从公司的工作安排和监督,听从上级的指导和指令。
讲究礼仪,注重形象,不卑不亢,和气热情。
树立公司品牌,忠诚于公司,维护企业形象和企业利益。
遵守合同和协议,遵守诚信原则,言行一致,守时守约。
勤奋严谨,好学上进,行动敏捷,言语准确。
营销人员要注重信息及交流沟通。及时了解市场变化,竞争变化并迅速反馈。
处理好自己日常事务,不得以私事耽误公司的工作。
严禁营销人员在其他公司兼职,或以任何形式销售其他厂家的任何产品,一经发现,立即回公司对帐、停职、停薪检讨,并处以3万元罚款,工作另行安排。
严禁营销人员将货款占为私有,如有特殊情况,收到现金后须在24小时之内交到财务或打到公司所在帐号。一经发现不上交者,报司法机构处理。
营销人员主动辞职者,必须提前一个月提交书面辞职报告,经公司批准,市场交接工作完成后,方可辞职。
经公司审核犯有重大错误,工作能力不符合公司要求,或在社会上犯有违法乱纪行为者,公司可决定予以辞退。
二、工作汇报制度
2.1 出差
2.1.1 根据市场需要及公司安排,合理安排出差计划,须书面填写出差申请表,经公司批准,方可出差,在未批准情况下私自出差一切费用由个人承担,并罚款300元以上。
2.1.2 营销人员手机必须保证全天开机,关机一次罚款50元,并承担一切由此导致的经济损失。
2.1.3 出差借款及额度
①省内 500~1000元
②省外 不超过2000元
2.2 报表
2.2.1 出差后的周报、作物结构(竞品)调查表,发货计划表等按规定传回公司,如少一张罚款100元,周报(每周星期天之前)、产品需求表(每月28号之前)、产品调查表(到不同的市场传一份)。
2.2.2 周报传回公司经公司核实,虚假一条罚款50元,如此递增,在工资中扣除。
2.2.3 产品需求计划表,每个月根据市场调查、分析、客观真实填写,备货计划准确率达到70%以上给予适当奖励,低于40%处以相应的罚款。
2.3 对帐
2.3.1 每次例会回到公司,必须与公司财务对帐
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