三重一大事项巡视情况表.docVIP

任期内单位重大事项决策情况表 编号： 任期内单位重大事项决策情况表 被巡视单位名称： 决策 项目 决策 日期 决策 程序 决策 实施时间 决策项目 投入资金 （万元） 资金 来源 是否办理 招投标 决策 效果 备注 被巡视单位负责人： 填表人： 填表日期： 填表说明：本表所指的“决策”均为“重大经济决策”。“重大经济决策”是指对单位的经济发展有重大影响的决策行为，如对外投资、重大工程项目大 宗物资采购等。 内部控制调查表 编号： 内部控制制度调查表 被巡视单位名称（盖章）： 序号 已建内部控制制度 建立时间 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 负责人： 填表人： 日期： 内部控制测试表 编号： 内部控制测试表 被巡视单位名称 巡视项目 会计期间 序 号 测试项目 测试方法 测试内容 执行情况说明 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 测试结论 巡视建议 测试人： 日期： 记账凭证检查表 编号： 记账凭证检查表 被巡视单位名称 会计期间 巡视项目 会计科目 日 期 凭证号码 业务内容 借 贷 对方科目 金额 检查内容 检 查 结 论 检查人: 日期: 复核人: 日期: 实质性测试巡视工作底稿 编号： 固定资产审核表 被巡视单位名称 巡视项目 会计期间 资产分类 总 帐 明 细 帐 台帐数 审定数 金额 数量 金额 数量 金额 金额 合 计 一、房屋及建筑物 二、土地 三、专用设备 1、交通工具 2、通讯设备 四、一般设备 1、办公家具 2、办公设备 五、 六、其他 巡视结论 编制人员： 复核人员： 年 月 日 编号： 固定资产抽查表 单位名称： 固定资产管理人： 截止日期： 单位：元 序 号 固定资产名称 单位 账面数 抽查数 抽查实有数 差异 存放地点 差异原因 数量 原值 数量 原值 数量 原值 数量 原值 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 巡 视 结 论 抽查人： 复核人： 年 月 日 巡视核实材料 共 页 第 页 核实内容： 编制人： 复核人： 年 月 日 编号 附：有关资料名称 件数 页数 被巡视单位认定 被巡视单位（盖章） 负责人： 经办人： 年 月 日 巡视调查记录 巡视调查记录 被巡视单位 调查事项 被调查单位或被调查人 调查时间 调查地点 调 查 记 录 被调查单位或部门: 被调查人: 年 月 日 年 月 日 巡视组长： 巡视人员： 领导干部经济责任巡视评价总表 经济责任评价内容 暂不作评价 好 较好 一般 较差 存在的问题与巡视建议 1.履行经济管理职责情况 2.经济责任指标实现情况 3.收入实现情况 4.支出发生情况 5.资产管理情况 6.经济合同合法及执行情况 7.经办的债权债务情况 8.内控制度制定与执行情况 9.遵守财经法规情况 10．其他情况 巡视人员： 巡视组长： 年 月 日 被巡视人员： 年 月 日 履行经济管理职责情况表 巡视项目： 巡视期限： 年 月至 年 月 经济管理职责内容 自查情况 存在问题与巡视建议 1 2 3 注：1-2 栏由被巡视人员填写；3 栏由巡视人员填写。 巡视人员： 巡视组长： 年 月 日 被巡视人员： 年 月 日 经济责任指标实现情况表 巡视项目： 巡视期限： 年 月至 年 月 经济 指标 内容 计 量 单 位 指 标 数 实 际 完 成 数 差 异 （4-3） 完 成 率 存在 问题 及 巡视 建议 1 2 3 4 5 6 7 巡视人员： 巡视组长： 年 月 日 被巡视人员： 年 月 日 收入实现情况表 巡视项目： 巡视期限： 年 月至 年 月 年度 收入项目 收入 计划 实际 收入 差额 完成 率％ 财务部门鉴证 巡视确认 实际 收入 签字 实际 收入 完成 率％ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 存在的问题与巡视建议： 注：1－6 栏由被巡视人员填写；7－8 栏由财务部门填写；9－10 栏 由巡视组填写。 巡视人员： 巡视组长： 年 月 日 被巡视人员： 年 月 日 支出发生情况表 巡视项目： 巡视期限： 年 月至 年 月 年度 支出项目 支出 计划 实际 支出 差额 完成 率％ 财务部门鉴证 巡视确认 实际 支出 签字 实际 支出 完成 率％ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 存在的问题与巡视建议： 注：1－6 栏由被巡视人员填写；7－8 栏由财务部门填写；9－10 栏 由巡视组填写。 巡视人员： 巡视组长： 年 月 日 被巡视人员： 年 月 日