ERP流程操作指引.docVIP

售管理系统 销售报价流程 作业说明 客户 业务 研发/财务 新商品报价时应由研发单位之BOM 参考工资率及制造费用估出销货成本并建议报价 旧商品报价时参考现行核和价单及过去历史交易记录重新报价 输入报价单 打印报价单 主管核准(文件签核) 客户同意报价 于报价单生效日期当日进行报价单确认 业务接单流程 作业说明 客户 业务 生管 成品仓库 判断是否可接单条件如；单价,交期,数量..等 订单资料输入 打印订单凭证 判断是否有库存，有库存者直接销货 ,无库存者发工单生产 销售出货流程 作业说明 业务 生管 成品仓/资材 会计 客户 确定可出货 预计出货表：即订单未出明细表 依订单输入销货单资料 打印销货单凭证 销货单交成品仓库单位备货 确定销货数量 成品出货 销货单签回 销售退货流程 作业说明 客户 业务 品管单位 成品仓库 判断销退原因可接受性 接受销退品者输入销退单资料 打印销退单 主管审查 品管针对销退品检验,良品及不良品应区分库别存放 仓库点收数