用友ep把持手册_倾销部.docVIP

用友ERP系统 采购部岗位操 作 手 册 手册名称： 采购部操作手册 适用部门： 采购部 编写人员： 版本号 1.0 编写日期 2012年12月1日 对口支持 业务 采购订单 业务问题、操作问题 到货单 业务问题、操作问题 采购发票 业务问题、操作问题 采购结算 业务问题 技术 财 务 部 软件问题、错误提示 计 算 机 网络、硬件、系统故障 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc112552518 一、部门职责： PAGEREF _Toc112552518 \h 3 HYPERLINK \l _Toc112552519 二、部门岗位划分： PAGEREF _Toc112552519 \h 3 HYPERLINK \l _Toc112552520 三、系统业务处理流程： PAGEREF _Toc112552520 \h 3 HYPERLINK \l _Toc112552521 四、部门日常业务系统处理： PAGEREF _Toc112552521 \h 4 HYPERLINK \l _Toc112552522 1、日常业务类型的界定： PAGEREF _Toc112552522 \h 4 HYPERLINK \l _Toc112552523 2、采购业务日常处理： PAGEREF _Toc112552523 \h 4 HYPERLINK \l _Toc112552524 1）供应商档案维护 PAGEREF _Toc112552524 \h 4 HYPERLINK \l _Toc112552525 2）采购计划生成 PAGEREF _Toc112552525 \h 5 HYPERLINK \l _Toc112552526 3）采购订单下达： PAGEREF _Toc112552526 \h 6 HYPERLINK \l _Toc112552527 4）采购到货单 PAGEREF _Toc112552527 \h 8 HYPERLINK \l _Toc112552528 5）采购发票： PAGEREF _Toc112552528 \h 9 HYPERLINK \l _Toc112552529 6）采购入库单： PAGEREF _Toc112552529 \h 11 HYPERLINK \l _Toc112552530 7）采购结算： PAGEREF _Toc112552530 \h 12 一、部门职责： 采购部门的日常工作在ERP系统处理中主要工作有： 开发新的供应商，进行供应商资料的维护和更改，加强供应商资源管理。 及时根据采购计划录入采购订单，为生产部安排采购和生产做依据。 根据供应商到货情况在采购系统中录入到货单，并通知质检部门验货。 收到采购发票后，在系统中录入采购发票，并通知财务部进行采购结算。 作好各种采购统计，为决策层提供分析数据。 二、部门岗位划分： 采购计划员：系统内供应商分类、供应商档案、采购计划的制定 采购部经理：对于采购管理工作完成情况审核，进行月末结帐处理。 采购业务员：进行订单录入、采购到货单录入、采购发票录入。 仓管人员：采购入库单录入、材料出库单录入，调拨业务处理 三、系统业务处理流程： 54231 5 4 2 3 1 采购计划员根据生产任务，结合BOM、库存情况，分解生成采购计划； 采购部部长对采购计划进行调整\审核，安排采购业务员参照采购计划生成采购订单； 采购业务员根据到货情况，在采购系统中参照采购订单生成到货单 业务员通知检验部门质检，仓管员根据到货到办理入库手续； 采购发票到后，采购员在系统中录入采购发票，并通知财务进行采购结算 四、部门日常业务系统处理： 1、日常业务类型的界定： 供应商档案维护、采购计划、采购订单、到货单（退货单）、采购发票（运费发票）、采购入库单，采购结算、月末结帐 2、采购业务日常处理： 供应商档案维护：原则：供应商分类+四位流水号 操作路径：【设置】—【基础档案】—【客商信息】—【供应商档案】单击【增加】或【修改】可以看如下介面： 红色“*”的内容是必输项，如图所示：供应商分类为“01”，所以供应编码为“010001”，供应商简称为“三明市汇丰金属材料有限公司”若供应商名称不录则系统自动把简称回填到里面去，所属地区码原则要求录入，方便日后统计、分析。单击【联系】可维护专属部门与业务员。 采购计划生成：MRP采购计划：根据销售订单或市场预测，通过MRP运算，确定向供应商下达采购订单进行采购的产品及其数量，即MRP运算中“外购＋MRP件”末级物料形成的需求。 操作路径：【业务】—【生产管理】—【MRP计划维护】—【MRP采购计