表类模板、文件清单、领用表等讲解.doc

文 件 清 单 编号： 序号 文件名称 文件编号 修订状态 控制状态 持有人 分发号 控制部门 1 程序文件 受控 2 企业管理制度 受控 3 项目管理制度 受控 4 管理流程汇编 受控 5 项目管理综合交底管理办法 受控 6 原材料合格证及复试报告 受控 7 设计变更 受控 8 施工方案 受控 9 受控 10 受控 11 受控 文件管理员： 文件领用审批表 文件编号： 编号： 文件名称 文件编号 申请领用部门 申请原因： 申请人/日期 部门领导批准/日期 文件管理部门核实： 　 签字： 日期： 文件管理部门批准： 　 　 签字： 日期： 备注 ● 遗失、破损文件的分发号码： ● 补发文件的分发号码： ● 其他事项： 有效文件一览表 GS/R-012 第 页 共 页 序号 文件名称 文件编号 编制部门 编制人 批准人 批准日期 执行日期 修订状态 备注 编制部门： 编制人： 审核人： 设计评审记录 编号： 评审项目 评审内容 评审要点 评审记录 评审结果 符合 有缺陷 不符合 不适用 种类 类别 级别 设计文件审批记录 编号： 工程名称： 审核日期: 设计单位 审核单位 审核人 序号 检查内容 标准 审查结果 结论 1 装订质量 应装订成册 □成册 □不成册 □合格 □不合格 2 目录与页码 目录与内容的页码相符 □相符 □不相符 □合格 □不合格 3 印刷质量 图纸应清晰 □清晰 □不清晰 □合格 □不合格 4 定额 定额套用正确 □正确 □不正确 □合格 □不合格 5 漏项、多项 无漏项、多项 □有 □无 □合格 □不合格 6 图纸齐全 图纸齐全 □齐全 □不齐全 □合格 □不合格 7 设计单位盖章 设计单位应盖章 □已盖 □未盖 □合格 □不合格 8 签字 设计人员应有手签 □已签 □未签 □合格 □不合格 9 说明与图纸内容的一致性 设计说明中的工程量与设计图纸内的工程量应吻合 □吻合 □不吻合 □合格 □不合格 10 工程量 图纸中的工程量应与预算表三相吻合 □吻合 □不吻合 □合格 □不合格 11 其他内容 综合评价和意见： (说明：√表示：“有”、□：表示“无”) 对方案 用户确认意见; 用户签字： 年 月 日 项目总 负责人 建主任工或审核人 年 月 日 对初设 用户确认意见; 用户签字： 年 月 日 项目总 负责人 建主任工或审核人 年 月 日 设计确认记录 编码： 注：当用户未提供书面意见（包括城建主管部门批复等）而用户要求进行下阶