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河北省药品集中采购 交易平台 配送企业操作指南配送企业操作指南 输入网址：:810/UserLogin.aspx 或者在“河北省医药集中采购网”首页点击超链接图片进入登录页面：（此次培训进入测试系统，系统网址：:810/cs/） 在登录框中输入用户名称、用户密码和验证码。输入完成后点击登录，即可进入采购平台。 请注意妥善保管登录密码，确保密码不要遗失或泄露。 查看用户信息：单击系统系统右边第二个功能按钮 ，就可以查看当前登陆用户的详细信息。 修改密码：单击系统右边第三个功能按钮 ，就可以跳转到修改密码页面，输入系统发放的原始密码，以及自己的新密码，点击确认按钮即可。 退出系统：单击系统右边第四个功能按钮，会弹出提示框 ，您是否确认退出本系统，单击确认按钮退出，单击取消按钮撤销操作。 1．药品库管理 查询：点击药品库查询链接，可以查询出本企业所有可配送的药品的详细信息,如若需要筛选信息，只需在文本框中输入你所知道的查询的部分条件，然后用鼠标单击查询按钮即可。如下图所示： 2．配送关系管理 配送关系确认：打开配送关系管理菜单，点击配送关系确认的链接，可以查看和本企业建立配送关系的所有信息。 点击查看超链接可以查看该数据下生产企业的所有药品信息，如下图所示： 选择右边的勾选按钮点击下方的同意按钮和不同意按钮进行配送关系确认。 配送关系变更确认：（操作见“配送关系确认”）。 备注：配送关系确认指的是勾选配送的配送关系确认，配送关系变更确认指的是勾选完配送关系后对配送关系进行更改进行确认。 配送药品列表：可以查看所有建立好的配送关系。如下图所示： 企业配送率统计：可以查看本企业的配送统计情况 点击详情汇总可以查看详细的配送统计情况 3．订单管理 订单确认 在菜单栏‘订单管理’中选择‘订单确认’，可以查询出所有医疗机构已提交至本企业但本企业尚未确认的定单。如下图所示： 备注：只能对有效期内的订单进行确认 查询订单：页面加载时默认显示所有未确认订单，并以时间为基准进行排序。单击按钮 可查询所有符合查询条件的特定的医疗机构提交至本企业且尚未确认的定单。 订单确认：双击查询出的某一条订单名称（蓝色字体显示）可查看该订单中本企业需要确认的订单详细信息。如图 确认订单，单击勾选中复选框，并单击按钮即可确认订单。选中的数据显示为黄色。如图 由缺货等原因导致无法配送，需单勾选对应药品的复选框，并单击按钮即可。 查询单内药品，此功能主要是方便您筛选信息，只需输入您知道的信息，如通用名等，然后单击按钮即可查询您想要的数据。 订单配送 单击订单配送链接，就会出现下图，默认按时间排序显示未配送订单的详细列表。 备注：只能对有效期内的订单进行配送 配送有两种方式，一种是整单配送，一种是分批配送（一个订单中毒的某个药品分多次配送给医院）。操作方法相同，只需填写批号，配送数量（默认是医院采购数量，可修改，但是，配送数量必须大于0小于采购数量）然后勾选中复选框，点击按钮即可。 订单配送分为4个标签。未过期未配送，已过期未配送，已配送未入库和无法配送，单击每个标签就可以看到不同的数据，用于方便用户查询。如图 未过期未配送：有效期内企业确认了还未配送的订单信息。 已过期未配送：过期的企业确认了还未配送的订单信息。 订单入库查询 单击订单入库查询链接，就会出现下图，默认按时间排序显示已入库药品汇总详细列表。 订单入库查询分为药品入库汇总和药品入库明细两个标签，您只能进行查询和筛选操作。单击通用名（蓝色字体显示）即可查询该药品入库明细。 过期订单查询 企业可以查询过期订单，即到了采购单结束时间还未确认配送的订单。单击过期订单链接，即可查看。 所有订单 企业可以查看所有订单信息，单击采购单名称进入查看采购单详情。 4发票管理 在菜单栏‘发票管理’中选择‘发票管理’，就会出现待开票医院和发票列表两个标签： 新建发票：添加新的发票，首先选择一个要开票的医院进入，在新建发票页面填写发票的基本信息后点击添加按钮，跳转到成功跳转到添加配送药品页面，为发票选择采购单，勾选中复选框对应采购单，单击按钮，弹出提示框后，选择确定即可添加到发票中。然后，提交建好的发票。发票建好之后，在菜单栏‘发票管理’中选择‘发票管理’，跳转到发票详情页面，勾选中复选框对应发票单击按钮，弹出提示框之后，单击确定提交发票。 查询发票：输入您知道的部分查询条件，单击按钮，可查询本企业的所有符合查询条件的发票信息。 修改发票：只能修改未提交给医院的发票，已提交的无法修改。在发票列表中，单击‘修改’，可对发票进行修改。 删除发票：只能删除未提交给医院的发票，已提交的无法删除。在发票列表显示页面，选中未提交给医院的发票并勾选复