安全生产台账管理规定.docVIP

1 目的为进一步加强安全管理基础工作，促进企业安全台帐的标准化、规范化，特制定本规定。2 范围2 本制度适用于公司各类台账的建立、运行和使用。3 职责3.1 各车间、部门负责建立相关台账、记录，3.2 各职能科室根据各种职责和分管内容，负责各种台账、记录的管理及汇总。3.3安全科、综合办对各项台账、记录办理进行监督检查，负责各类记录的审查与存档。4 各车间、部门必须建立的台帐4.1安全组织台帐包括公司组织机构网络图、安全管理机构网络图、车间（部门）管理机构网络图，安全生产方针；本部门义务消防队员、应急队员组成情况（姓名、性别、年龄、工种、岗位、文化程度、安全教育状况等）；本部门各岗位职责、安全职责等；本部门年度安全生产计划、目标，总结；本部门安全目标责任书，及相应目标考核。4.2会议台帐按要求填写部门内部会议内容、时间、地点、参加人员、主持人等内容，尤其对安全生产文件的传达、学习和贯彻情况要详细填写（不少于一月一次）。4.3安全教育台帐包括三级教育、转岗教育、复岗教育、日常教育、新工艺、新技术人员教育，上岗教育，法律法规培训等，要有教育培训计划，培训时间、地点、培训人、被培训人、教育培训内容、考试时间、考试成绩等，考核试卷要存档，并纪录个人培训档案，要有培训效果验证。日常安全培训不低于一月一次。4.4班组安全活动记录安全活动记录要内容齐全，填写参加人数、参加领导、活动内容、发言情况、领导签字等。安全活动内容:学习安全文件、通报、安全规章制度；学习安全技术知识、劳动卫生知识；结合事故案例，讨论分析典型事故，总结吸取事故教训；开展事故预想和岗位练兵，组织各种安全技术表演；检查安全规章制度执行情况和消除事故隐患；开展安全技术座谈、攻关和其他安全科研活动。班组安全活动记录要将本班组的安全会议、安全教育、安全检查、安全活动等内容记录清楚，并与车间内容相对应。班组安全活动不低于一周一次。5 各车间必须建立的台帐5.1安全检查台帐定期组织安全检查，要将检查时间、检查内容、检查人、检查出的问题、整改措施、完成时间等记录上帐。车间安全检查每月不少于一次，班组每周不少于一次，安全检查中发现的隐患、问题、整改要求及整改复查情况应按要求如实填写。5.2 隐患治理台帐包括自查隐患、举报隐患、职能部分门下发的隐患整改通知书等。门隐患整改要严格按照“五定”原则进行（即定临时防范措施、定整改方案、定负责人、定整改时间、定资金来源）。5.3 事故台帐按照《事故管理制度》要求，建立事故台账，包括事故上报纪录记录、公司处理纪录，车间落实纪录，培训记录等。记录5.4 安全奖惩台帐包括职能科室所下发考核，及部门内部考核情况。5.5 职业安全卫生台帐 包括员工个人职业卫生档案，入厂查体，在岗体检等，接触尘、毒、噪声、射线分布情况及定期检测数据。5.6事故预案演练台帐还有关键装置、重点部位台帐及档案、检查记录还有关键装置、重点部位台帐及档案、检查记录记录事故预案、演练，包括演练计划、演练培训、演练记录，效果评价等。5.7 安全防护用品台帐记录防护用品名细，防护用品发放情况。5.8 安全设施台帐建立安全阀、联锁、阻火器、呼吸阀、可燃气体报警器，有毒、有害气体报警器等安全设施，记录安全设施配置、维护、保养、维修、检查、变更情况。5.9 危害辨识、环境因素档案每年开展一次危害辨识，包括环境因素识别、安全危害识别，有安全危害辨识（JHA、SCL）、环境因素识别记录、（HAZOP）记录。已修改已修改5.10 特殊工种人员台账车间内特种作业人员台账、证书复印件，包括车间对其培训教育资料。5.11车间各岗位操作规程操作规程不能算作记录或台帐吧操作规程不能算作记录或台帐吧含评审记录、工艺操作记录及交接班记录，包括安全操作规程、职业卫生操作规程5.12检修及开停车台账包括检修大修计划、方案、记录，检维修风险分析记录，停车报告、记录，置换情况，检修方案，开车报告及记录，施工现场安全检查记录。生产装置开车前安全条件确认检查表，开车前隐患排查与整改记录，系统气密、置换及动设备空试记录，工艺、设备设施交付检维修手续，检维修人员安全培训教育记录，相应作业许可证及安全控制措施、对检维修作业现场进行安全检查的记录，检维修交付生产手续等。5.13 环境台账包括废弃物台账、危险废物台账，催化剂、填料、活性炭等装填记录、处置台账5.14 票证管理台账6 各职能科室需建立台账安全作业票证的归口管理应明确安全作业票证的归口管理应明确6.1 生产部（包括调度室、机动车班）需建立台账（1）工艺检查记录（包括各项工艺检查及复查整改情况，每月不少于1次）（2）工艺变更单（包括各项工艺指标、流程变更，并有危害辨识）（3）工艺事故档案（包括车间报告、调查情况及处理结果）（4）工艺记录表（包括记录表审核记录，环境保护设