2015汇算清缴客户端说明.docVIP

上海市居民企业所得税 汇算清缴客户端 用户手册 2015年2月 目 录 TOC \o 1-2 \u 第1章 概述 PAGEREF _Toc412717980 \h 3 1.1 客户端简介 PAGEREF _Toc412717981 \h 3 1.2 客户端使用的基本条件： PAGEREF _Toc412717982 \h 3 1.3 主要界面 PAGEREF _Toc412717983 \h 5 第2章 安装使用快速入门 PAGEREF _Toc412717984 \h 5 2.1 安装汇算清缴客户端 PAGEREF _Toc412717985 \h 5 2.2 第一次使用： PAGEREF _Toc412717986 \h 8 2.3 初始录入企业相关信息的步骤 PAGEREF _Toc412717987 \h 8 第3章 如何开始填写报表 PAGEREF _Toc412717988 \h 13 3.1 填写报表前的设置 PAGEREF _Toc412717989 \h 13 3.2 删除已填报的报表 PAGEREF _Toc412717990 \h 15 3.3 软件内的按钮功能 PAGEREF _Toc412717991 \h 17 3.4申报流程指导 PAGEREF _Toc412717992 \h 20 3.5报流程指导 PAGEREF _Toc412717993 \h 22  概述 客户端简介 《上海市居民企业所得税汇算清缴客户端》是根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例，以及相关税收法规、规范性文件和国家税务总局关于发布《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类，2014年版）》的公告（国家税务总局公告〔2014〕63号）、国家税务总局关于发布《中华人民共和国企业所得税月（季）度预缴纳税申报表（2014年版）等报表》的公告（国家税务总局公告〔2014〕28号）、国家税务总局关于印发《跨地区经营汇总纳税企业所得税征收管理办法》的公告（国家税务总局公告〔2012〕57号），就企业所得税年度纳税申报工作，开发并推出企业所得税汇算清缴客户端软件，供企业使用，以电子表格方式填报企业所得税年度纳税申报表和财务会计报表。 使用的基本条件： 操作系统 WINDOWS XP SP3及以上版本。 安装前提 安装.Net Framework2.0或以上版本。 系统的浏览器版本建议：IE6.0及以上版本。 安装步骤 第一步：安装.net framework2.0. 注：查看本地系统是否已经安装过.net framework2.0 ,可查看本地文件夹是否有如下目录 C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727，有的话可直接进入第二步进行安装） 　　1.下载地址为: HYPERLINK /download/5/6/7/567758a3-759e-473e-bf8f-52154438565a/dotnetfx.exe /download/5/6/7/567758a3-759e-473e-bf8f-52154438565a/dotnetfx.exe。 　　2.安装步骤: 　　（1）双击dotnetfx.exe。如图：　　 　　（2）等待进度条加载完成。 　　（3）点击“下一步”，显示如下图：　 　　（4）在“我接受许可协议中的条款”选项打钩，点击“安装”按钮，即可进入安装状态。 第二步：下载汇算清缴客户端程序，双击安装即可。 主要界面 《上海市居民企业所得税汇算清缴客户端》的桌面图标是安装完成后。双击打开运行，主界面如下图： 安装使用快速入门 安装汇算清缴客户端 从上海市财税局网站：HYPERLINK /pub/或本公司网站：下载客户端后： 打开安装程序：； 点击下一步： 点击下一步： 点击下一步： 点击下一步： 点击完成，安装成功。 第一次使用 双击桌面的快捷方式，打开客户端。 初始录入企业相关信息的步骤 打开客户端后，双击左上角的[新增修改]按钮: 填写企业信息，录入纳税人代码，识别码等信息： 双击新建（企业所得税年度申报表）： 选择企业的所属年度，以及征收方式和申报方式： 申报类型分为年度汇算清缴和实际经营期。若是选择年度汇算清缴，只能选择所属年度,税款所属期间不能选择，只能是整个年度；若是选择实际经营期，则所属年度和税款所属期可按照实际的经营期进行选择。 查账征收 选择查账征收，点击下一步，进入纳税人基本信息（查账征收企业），选择企业类型，符合您企业的各项打钩。填写完纳税人基本信息表，点击右上角的保存。保存您填写的企业相关信息，其中*为必填项。 核定征收 选择核定征收，点击下一步，进入纳税人基本信息（核定征收企业），