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玉峰山镇第十九届人大一次 会议文件（十一） 重庆市渝北区玉峰山镇2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案的报告 ——2016年12月16日在玉峰山镇第十九届人民代表大会第一次会议上 玉峰山镇财政所 各位代表： 受镇人民政府委托，向大会书面报告2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案，请予审议，并请列席会议的同志提出意见。 一、2016年财政预算执行情况 2016年我镇财政工作以“保运转、促发展、惠民生”为主线，着力培植财源，积极做好协税护税；创新工作思路，不断完善预算管理体系；优化支出结构，切实保障改善民生；深化财税改革，进一步提升财政管理水平。全年财政预算执行良好，保障了镇经济持续健康发展和社会和谐稳定。 （一）财政收入预算执行情况 1、镇第十八届人民代表大会第六次会议批准地方一般公共预算本级收入为2230万元，2016年1-11月累计已经完成一般公共预算本级收入3409万元（税收收入3362万元、非税收收入47万元）；其中税收收入按征收机关划分：国税所完成收入226万元，地税所完成3136万元。按税种划分：增值税 213万元，为年初预算89万元的2.39倍，增收原因系营改增政策的影响；营业税908万元，为年初预算998万元的91%，减收原因系营改增政策的影响，从2016年5月开始营业税改征增值税；资源税2万元；企业所得税19万元，为年初预算10万元的1.9倍；个人所得税74万元，为年初预算81万元的91%；房产税62万元，为年初预算135万元的46%；城镇土地使用税2084万元，为年初预算889万元的2.34倍，大幅度增收原因系征收平台历年欠税。非税收入中其他收入47万元，系征收社会抚养费和上缴国有资产有偿使用收入。预计2016年全年税收本级收入3453万元，非税收入47万元。 （二）财政支出预算执行情况 2016年镇第十八届人民代表大会第六次会议批准地方预算支出为4918万元，由于上级财政补助和专项转移支付补助的增加，2016年调整一般公共预算支出为8015万元，调整政府性基金预算支出654万元，应付国库集中支付结余446万元。截止报告日一般预算支出实际支出6440万元，基金预算支出实际支出570万元、国库集中支付结余实际支出402万元。 预计2016年实现财政支出7428万元，其中：一般公共服务支出1466万元；国防支出1万元；公共安全支出239万元；教育支出2万元；文化体育与传媒支出143万元；社会保障和就业支出1311万元；医疗卫生与计划生育支出424万元；节能环保支出39万元；城乡社区支出1232万元;农林水事务支出1722万元；资源勘探信息等支出7万元；商业服务业等支出15万元；交通运输支出527万元；国土海洋气象等支出74万元；住房保障支出192万元；粮油物资储备支出1万元；其他支出13万元，上解支出20万元。（支出数据含基金预算支出，不含国库集中支付结余，相关数据均为快报数，部分科目还将略有调整） （三）财政收支平衡情况 全年税收本级收入3453万元；非税收入47万元；加上上级一般性转移支付收入1600万元、上级专项转移支付收入3142万元；上年结转收入340万元；调入预算稳定调节基金88万元；（以上数据截止报告日止，含基金预算）。全年可安排财力为8670万元，全年预计执行支出7428万元，拟安排预算稳定调节基金531万元，收支品叠后结余711万元，结余全部系项目资金结转结余（其中：一般公共预算结转结余629万元，基金预算结转结余82万元）。 总体来看，全镇财政预算执行情况良好，惠农保障能力、基础设施建设力度明显增强，财政管理能力进一步提高，有力地保证了政府基本运行、民生保障、项目建设等重点支出需要，最大限度地发挥了财政资金使用效益，较好地完成了全年财政收支预算。 （四）财政工作开展情况 1、协税护税促增收。强化财税收入目标管理，及时细化分解征收任务，全面落实征管责任，确保应收尽收。2016年“营改增”试点工作全面推开，镇财政所协同国税三所、地税三所、龙旺税务所等部门，加强税制改革政策宣传，积极培植辖区新税源，采取联合执法措施，全面清理辖区税源企业纳税情况，促进了我镇税收征管秩序，提高了纳税意识，有效杜绝了税收收入流失。 2、严管理重规范。贯彻落实新《预算法》，建立健全预决算信息公开机制，推进预决算信息公开，提升财政财务管理水平，保障公民的知情权、参与权和监督权，增强预决算的透明度；加强预算管理，规范预算支出，完善预算绩效管理体系，深化国库集中支付改革，严格执行政府采购、公务卡支付制度，全面提高资金管理科学化、精细化；强化专项资金监管，认真执行项目招投标程序及合同管理要求，加强工程质量监管，严格按工程进度拨付资金，确保资金专款专用，安全有效。 3、集中财力保民生。进一步优化财政支