电子税务局纳税申报操作指南（简易版）.docVIP

电子税务局申报流程 首页门户说介绍 打开电子税务局网址：/ 进入门户页面 此处点击进入电子税务局介绍页面 介绍页面中右下方有操作手册下载↓↓↓↓↓（操作手册未更新为最新版本说明） 首页门户左下方为视频演示（部分演示视频未更新） 首页右下方如下图 电子税务局常用的软件可在“下载中心”下载安装↑↑↑↑↑ 2、电子税务局配置说明 常见的控件可以在“下载中心”下载 若电脑可以打印暂不需下载；若电脑无法打印请下载安装：打印控件和Adobe Reader 3、申报的一般流程： 点击右上角的登陆 或者门户左边的 登陆页面如下↓↓↓↓↓ 若点击左侧的用户登陆，登陆后仍在门户首页，请点击右上角的用户中心进入 税号登陆：用户名为税号，密码默认为法定代表人（业主）身份证号后六位，特殊情况不足六位的密码是123456，登录后，自行修改。也可以通过CA登录。 江苏CA登录：需下载CA驱动-行助手，若仍无法登陆请用税号登陆或安装电子签名控件，然后重启浏览器 总局CA登录：需要下载安装两个控件。 登陆以后页面↓↓↓↓ 点击“一般纳税人月度申报”或者在“我的应用”中点击“一般纳税人月度申报” 若用户在用户中心以及我的应用中没有以上应用可在右上角“应用中心”里添加 打开后如下图↓↓↓↓↓↓点击添加应用 点击添加到我的应用即可（小规模添加增值税小规模纳税人月(季)申报） 打开“一般纳税人月度申报”后如下图↓↓↓↓↓ 点击“纳税申报”进入申报界面，检查报表类型，确认是月报还是季报 点击数据初始化（带出累计、上期留底、欠缴等数据） 再点报表进入报表填写界面，先对数据进行导入，点击左上角的“数据准备区”数据准备区为认证的专票数据或上传的进出口和农产品发票数据 然后点击导入，导入后出现导入成功提示，点确定，再点一下导入页面下的确定 进出口单位申报前请先导入擎天数据和海关完税凭证,请在下面图示导入 出口退税申报请先在原网厅（老系统）申报 出口数据导入↓↓↓↓↓（生产出口企业通过此模块上传出口擎天系统生成xml文件） 生产出口企业提交申报前必须导入擎天数据，否则无法提交 导入后↓↓↓↓↓↓↓↓ 点击报表可以查看明细 进口海关完税凭证导入↓↓↓↓↓（xml格式报文） 取得海关完税凭证的企业，申报抵扣该进项时，通过此模块，上传通用税务数据采集软件生成的xml文件，待稽核系统有反馈相符结果后点击下载，即可抵扣 海关稽核通过数据查询↓↓↓↓↓ 申报前请点击海关稽核结果通知书下载 海关完税凭证导入后稽核结果可以在海关稽核中查询，查询到结果点击属期点海关稽核通知书下载，下载完后数据会在增值税申报报表里的数据准备区显示，再按以上流程将数据准备区的数据导入即可 农产品发票采集 点击添加，按照项目需求填写相应代码或数据 其中发票代码和发票号码为必填项，其余项也应尽量填写完整，填写完成后点击保存 纳税人也可以不选择导入，自己填写进项数据。若填写的数据与税务机关稽核系统中数据不一致，将在申报时收到提示信息，可以核对后返回重新修改报表，或者继续按自己填报的数据进行申报。由于进项数据与纳税缴款息息相关，请纳税人提交申报前仔细核对 填完报表核对数据无误后，然后点全部保存，会提示申报数据保存成功；然后点返回 PS：篮框为可手动填写项目，灰色为不可填写，若提示“数据填写不完整”，请仔细检查报表，寻找带红框的项目，红框项目为必填项 返回后，所有报表都显示“已填写”便可点击申报 若用户报表都已填写，但申报选项仍为灰色，原因：1、未点击全部保存所致；2、或者是点击全部保存页面没反应；第二种情况一般为CA登陆未下载电子签名控件，需到首页下载中心下载安装；安装后点击全部保存会跳出签名页面，然后后选择CA点确定；出现申报数据保存成功即可返回申报主页申报 若用税号密码登陆则不需要下载签名控件，申报为灰色重新点击下全部保存 申报成功后，在申报页面左边栏信息查询-申报查询中打印↓↓↓↓ 点击 用户可以选择预览打印或者下载打印 预览打印，右下角点击打印图标或者右击选择打印 下载到电脑后打印，打开选择打印 （需安装Adobe Reader控件） PS：若无法预览和打印，请到下载中心下载安装打印控件和Adobe Reader 税款缴纳： 手动缴款：申报页面左栏--税款缴纳--待缴税款 点击勾选所属期税款，然后点击“缴款”（确保账户余额充足） 关于自动扣款说明：扣款日期暂时没有确定，一般申报成功后，2-5工作日后会自