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新基德实业有限公司
采购运作程序
编号:QP-7.0-005
版本 B
编制: QA部
审核:
批准:
日期: Dec-10-2004
日期:
日期:
新基德实业有限公司 文件编号:QP-7.0-005
文件版本: B
采购运作程序 第1页 共5页
1.0 目的
1.1 按工程部提供及批核之样办,购买合用之零件.
1.2 以合理的价钱,购买合适之零件.
1.3 按生产排期及预测,配合适当的调节,指示供应商回货时间,以减低不必
要的存货囤积.
1.4 定时考核供应商,以确保其质量达致公司认可的标准.
1.5 协助新产品物料报价.
2.0 适用范围
2.1 适用于经采购部购买及直接应用于生产线上的零件.
2.2 适用于购买之材料包括原材料,零件,辅件,备件及加工件等.
3.0 相关文件
3.1 新产品运作程序.
3.2 旧产品运作程序.
3.3 PMC运作程序.
不合格品处理程序.
供应商评估工作指引.
4.0 职责
监察部份-由营业部经理负责主要工作;
4.1.1 审批报价单及在必要时与供方会面,交流有关心得.
4.1.2 监察采购部之动作.并针对有关的机制,提供恰当意见给予改善.
4.2 管理部份-由采购部经理负责,主要工作如下;
4.2.1 管理采购部日常运作,并加强有关采购机制的功能.
4.2.2 与供应商建立相互信赖的关系,并在可控制的范围内,确保供方所提供的品质,
达致我司工程质量的要求.
4.2.3 审核有关供应商的供货水平,如生产设备,工作环境,平均产量及认可证书等,
是否合乎我司的要求.
跟据营业部提供的营业单及营业预测,编制采购计划及编定采购申请,以便采
购员跟进购买手续.
4.2.5 按物控部提供的补料申请,编定采购申请.
4.3 采购部份-由各采购员负责,基本工作如下;
4.3.1 按工程部要求,提供有关样办.
4.3.2 按工程部批核的样办,联络有关供应商,进行议价;
4.3.3 在许可的情况下,应与多间有同类物料供应及合资格的供应商联络,以取得合
乎标准,价钱合理的货源为原则.
4.3.4 编制报价单,并交与资深采购员审查及传给营业监督审批.
4.3.5 按已编制的采购计划,采购申请及补料申请,进行购买手续.
4.3.6 在提交采购单待审批前,应先在采购记录上填写清楚有关资料,并更新采购供
求计划,连同采购单一并交批核人审批.
4.3.7 时常与货仓,来料品检部,物控部及生产部联络,了解供应商供货的实际情况.
4.3.8 定时与供应商检讨供货及质量, 以确保供货的品质保持正常.遇上有问题时,
应立即与上司反应,以评定其供货的资格及作出相应措施.
4.3.9 定时与供应商商讨货源及价格,了解制作过程及市场的供应,以确保有足够之
应付能力.
4.3.10 需确保文件之完整性及有系统地储存.
5.0 程序
供应商资格的核实程序.
新基德实业有限公司 文件编号:QP-7.0-005
文件版本: B
采购运作程序 第2页 共5页
此程序只适用于新供应商评审.开始1.寻找供应商 供应商资格审核流程图 说 明
此程序只适用于新供应商评审.
开始
1.寻找供应商
采购员填写”供应商供货资格审核书”采购员评审新供应商，参照《供应商评估工作指引》
采购员填写”供应商供货资格审核书”
采购员评审新供应商，参照《供应商评估工作指引》
2.审核供货 资格
2.审核供货
资格
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