(D版)山东省纺织工业企业风险分级管控体系实施指南.docx

山东省纺织工业企业安全风险分级管控体系实施指南起草单位：滨州XXXX有限公司二○一六年十二月目录 1.编制目的- 1 -2.适用范围- 1 -3.编制依据- 1 -4.术语定义- 2 -5.总体要求与组织建设- 5 -5.1 总体要求- 5 -5.2 目标- 5 -5.3 团队组建- 5 -5.4 工作职责- 6 -6.危险源辨识- 7 -6.1 总则- 7 -6.2 辨识准备- 8 -6.2.1风险点的划分- 8 -6.3.2 危险点的信息收集- 9 -6.3 辨识方法- 10 -6.3.1 危险源的辨识方法- 10 -6.3.2信息保留- 14 -7.风险评价- 14 -8. 风险分级- 15 -8.1一级：重大风险（R﹥180）- 15 -8.2二级：重要风险（R介于90～150之间）- 15 -8.3三级：中度风险（R介于50～80之间）- 16 -8.4 四级：一般风险（R介于20～48之间）- 16 -8.5 五级：可接受风险（R≤18）- 16 -9.风险控制原则- 16 -10.风险控制策划- 17 -11.风险控制实施- 20 -11.1前期评审- 20 -11.2 风险更新- 21 -11.3 公告警示- 21 -11.4 记录管理- 21 -11.5 信息交流- 22 -11.6 风险管控- 22 -11.6.1风险管控的内容- 22 -11.6.2风险管控的考核- 23 -12. 风险管控体系的审核- 24 -山东省纺织工业企业安全风险分级管控工作手册- 25 -风险点基本信息统计表- 26 -重要风险点（重点要害部位）基本信息汇总表- 27 -危险源辨识与风险评价信息一览表- 28 -三级（中度）以上危险源分级管控信息表- 29 -岗位危险源公示信息卡- 30 -附件1：- 31 -工作危害分析法（JHA）- 31 -附件2：- 42 -作业条件风险程度评价（MES）法- 42 -山东省纺织工业企业安全风险分级管控体系实施指南 1.编制目的安全管理的目的，就是控制可能导致人身伤害或健康损害的所有风险，最终实现本质安全。抓好危险的源头治理，是做好安全管理工作的核心，是实现关口前移、精准管控、源头治理、科学预防的关键，危险源辨识、风险评价和确定必要的风险控制措施是安全管理的基础工作。为指导全省纺织工业企业建立完善安全风险分级管控体系，制定本实施指南。2.适用范围本指南适用于山东省纺织工业企业风险分级管控体系建设。行业各企业可以结合各自生产规模、工艺特点和实际情况，依据本指南原则要求，编制适合自身安全管理现状和更利于实际操作的企业实施指南。3.编制依据3.1 中华人民共和国安全生产法3.2 中华人民共和国消防法3.3 山东省安全生产条例3.4 山东省生产经营单位安全生产主体责任规定3.5 纺织企业安全生产标准化评定标准3.6 棉纺织工业企业安全管理规程3.7 纺织工业企业安全管理规范3.8 企业安全文化建设导则AQ/T9004-20083.9《企业安全生产标准化基本规范》AQ/T9006-20103.10 职业健康安全管理体系要求GB/T28001-20113.11职业健康安全管理体系 实施指南GB/T28002-20113.12 风险管理 原则与实施指南GB/T 24353-20093.13 风险管理 风险评估技术GB/T 27921-20113.14标准化工作指南 第4部分：标准中涉及安全的内容GB/T 20000.4-20034.术语定义4.1风险点风险点是指伴随风险的部位、设施、场所和区域，以及在特定部位、设施、场所和区域实施的伴随风险的作业过程，或以上两者的组合。识别风险点是风险管控的基础。对风险点内的不同危险源或危险有害因素（与风险点相关联的人、物、环境及管理等因素）进行识别、评价，并根据评价结果、风险判定标准认定风险等级，采取不同控制措施是风险分级管控的核心。存在风险等级较高危险源的风险点为企业的重要风险点。4.2危险源可能导致人身伤害和（或）健康损害的根源、状态或行为，或其组合。（引自GB/T28001-2011 《职业健康安全管理体系要求》）根源，是指具有能量或产生、释放能量的物理实体或有害物质。如运转着的机械（动能）、人在高处作业（势能）、易燃液体、爆炸品（化学能）、噪声源（声能）、粉尘源、致病微生物（有害物质）等等。状态，是指不良的物的状态和环境的状态等。如强度不够、无防护、带电部件裸露、高温环境等。行为，是指决策人员、管理人员以及从业人员不当的决策行为、管理行为以及作业行为。如指挥失误、操作错误、监护失误、未佩带劳动保护用品等。4.3 风险 生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和严重性的组合。可能性，是指事故（事件）发生的概率。严重性，是指事故（事件）一旦发生后，将造成的人员伤害