2017年肇庆高新区人才服务中心预算.docVIP

2017年肇庆高新区人才服务中心预算 基本情况说明 ?? 一、部门机构设置和主要职能 区人才服务中心成立于2005年，为区属正科级公益一类事业单位，主要职责为：负责全区人才工作中长期规划和政策的研究、拟订工作；承担全区人才队伍建设宏观管理工作；负责协调实施高层次人才团队引进培养工作；负责全区人才引进、大中专毕业生接收、劳务派遣、人事代理、人才培训、引进人才档案管理、人才交流服务等工作。 二、部门预算单位构成 我中心2016年末实有在编工作人员13人，雇员3人、自聘用人员8人。 三、2017年部门预算情况说明 （一）2017年财政拨款收支预算情况的说明 2017年财政拨款收支总预算614.75万元。收入包括614.75万元；支出包括614.75。 （二）2017年一般公共预算当年拨款情况的说明 （1）一般公共预算当年拨款规模变化情况。 2017年一般公共预算当年拨款614.75万元,比2016年执行数增加140.32万元，主要是因为人员增加以及2016年执行数中首先使用了上年结余金额。 （2）一般公共预算当年拨款结构情况。 按功能科目分，例如一般公共服务支出254.11万元，占比41.3%；医疗卫生与计划生育支出3.51万元，占比0.55%；社会保障和就业支出306.5万元，占比49.85%；住房保障支出50.63万元，占比8.3%。 （3）一般公共预算当年拨款具体使用情况。 细化到类款项说明，2019999预算数为254.11万元，208505预算数为13.65万元，2080506预算数为3.85万元，2089901预算数为289万元算数为3.51万元，2210201预算数为24.69万元，2210203预算数为8.6万元，2210399预算数为17.34万元，则应做一下使用情况说明： 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2017年预算数为254.11万元，比2016年执行数增加22.95万元。主要是因为人员增加。 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2017年预算数为13.65万元，比2016年执行数增加13.65万元，主要是因为功能科目调整。 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2017年预算数为3.85万元，比2016年执行数增加3.85万元，主要是因为功能科目调整。 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2017年预算数为289万元，比2016年执行数增加68.6万元，主要是因为人员增加以及2016年执行数中首先使用了上年结余金额。 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）2017年预算数为3.51万元，比2016年执行数增加7.73万元，主要是因为人员增加。 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2017年预算数为24.69万元，比2016年执行数增加4.62万元，主要是因为人员增加。 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2017年预算数为8.6万元，比2016年执行数增加8.6万元，主要是因为功能科目调整。 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）2017年预算数为17.34万元，比2016年执行数增17.34万元，主要是因为功能科目调整。 （三）2017年一般公共预算基本支出情况说明 2017年一般公共预算基本支出325.75万元，其中：人员经费305.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资、福利支出、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费19.8万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。 四、2017年“三公”经费预算情况说明 2017年“三公”经费预算数为10万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费5万元，公务接待费5万元。2017 年“三公经费”预算比2016年“三公经费”预算减少1.1万元。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 五、2017年政府性基金预算支出情况的说明 2017年无政府性基金预算支出。 六、2017年收支预算情况的总体说明 2017预算支出包括