地区肉羊养殖示范基地及产业化开发项目可行性研究报告.doc

目录 目录 - 1 - 第一章 总 论 - 3 - 1.1 项目概要 - 3 - 1.2 可行性研究报告编制依据 - 5 - 1.3 综合评价 - 5 - 第二章 背景及必要性 6 2.1 项目建设背景 6 2.2 项目建设的必要性 7 第三章 建设条件 10 3.1 项目区概况 10 3.2 项目建设条件优劣势分析 12 第四章 项目单位基本情况 15 4.1 概况 15 4.2 研发能力 15 4.3 财务状况 16 4.4 法人代表基本情况 16 第五章 市场分析与销售方案 16 5.1 市场分析 16 5.2 销售策略、方案和营销模式 21 5.3 市场风险分析 22 第六章 建设方案 23 6.1 建设任务和规模 23 6.2 建设规划和布局 23 6.3 生产技术路线 24 6.4 项目建设标准和具体建设内容 24 6.5 实施进度安排 27 第七章 投资概算与资金来源 29 7.1 投资概算依据 29 7.2 投资概算 29 7.2 资金来源 30 7.4 资金使用和管理 30 第八章 财务评价 31 8.1 财务评价依据 31 8.2 销售收入、销售税金和附加估算 32 8.3 总成本及经营成本估算 32 8.4 财务效益分析 33 8.5 不确定性分析 33 8.6 财务评价结论 36 第九章 环境影响评价 37 9.1 环境影响 37 9.2 环境保护与治理措施 37 9.3评价与审批 37 第十章 产业化经营与农民增收效果评价 38 10.1 农业产业化经营 38 10.2 农民增收、农业增效评价 40 10.3 其它影响评价 41 第十一章 项目组织与管理 42 11.1 组织机构与职能划分 42 11.2 经营管理模式 42 11.3 经营管理措施 43 11.4 技术培训 43 11.5 劳动保护与安全卫生 43 第十二章 可行性研究结论与建议 44 12.1 可行性研究结论 44 12.2 问题与建议 45 附录 45 一、附表： 45 二、附图 46 三、附件： 46 第一章 总 论 1.1 项目概要 1.1.1项目建设内容 项目名称及建设性质：某某肉羊养殖示范基地及产业化开发，本项目为新建项目 建设地点：某*市某某经济园区 建设规模：本项目建成投产后将形成年存栏2万只基础母羊、出栏8万只育肥羔羊的生产规模；用3—5年的时间发展养羊专业户1500户左右，使之成为**公司稳定的羊源供给基地。 建设内容：基地建设分为生产区和生活区，生产区建造繁育羊舍、育肥羊舍及运动场、病羊隔离舍，以及饲草库、配种站、青贮窖等基础设施；生活管理区建造办公室及宿舍、锅炉房等配套设施；购置饲草加工设备、配种及配套设备、水电暖设备及运输车辆等。 1.1.2 项目建设方案 （1）技术路线：本项目拟以小尾寒羊做基础母羊、以优质杜泊种公羊做父本，运用人工授精技术繁育生产优质肉羔羊，对母羔羊以择优选取的方式一部分用作基础母羊的种群优化，一部分提供给项目区农户进行繁育。 （2）进度安排：于2008年9月份开始建设，2009年10月完成。 （3）生产经营安排：由**公司投资控股，实行自主经营、独立核算的运营模式，育肥羊主要向**公司销售。实行“公司+基地+农户”的产业化开发运营模式，以年均发展200户左右的速度在项目区逐渐形成基地示范带动、农户繁育羔羊的肉羊产业化经营格局。 1.1.3投资概算及资金来源 （1）投资概算：本项目建设投资额为1879.40万元、建设期利息30.96万元，其中建筑工程投资1050.72万元、设备购置及安装投资240万元、种羊购置费270万元、工程建设其他投资229.18万元（含征地费160万元）、预备费89.50万元。 项目需要流动资金1987.31万元，按生产进度分4年投入。 （2）资金来源：本项目建设投资拟申请银行贷款（3—5年期）800万元、申请财政产业化开发资金200万元，其余879.40万元及建设期利息30.96万元由**公司自筹解决。 1.1.4主要技术经济指标 形成年存栏2万只基础母羊、年出栏8.2万只育肥羊的生产规模，达产年份实现销售收入4011万元、净利润1051万元，项目投资利润率18.63%、投资利税率25.25%，静态投资回收期7.12年、借款偿还期4.77年，项目财务净现值1336万元、财务内部收益率18.91%，项目盈亏平衡点为19.68%，只羊利润达到114元。 1.2 可行性研究报告编制依据 (1)建设单位提供的有关资料及技术参数 (2)国家现行的财务、税收制度 (3) 国家有关技术标准和规范 (4)发改委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》(第三版) (5)农业部《产业化项目编写大纲》 1.3 综合评价 本项目的实施符合国家及自治区产