陕西省富平县奶山羊养殖及产品加工项目可行性研究报告.doc

第1章 总论 1.1 项目概要 1.1.1项目名称 陕西省富平县奶山羊养殖及产品加工 1.1.2项目申报单位 陕西省富平县农业综合开发办公室 1.1.3项目实施单位 陕西红星乳业有限公司 1.1.4项目建设单位 陕西红星乳业有限公司 1.1.5项目的技术依托单位 西北农林科技大学 1.1.6项目建设期限 2年 1.1.7项目实施地点 陕西省富平县 1.1.8项目建设内容 建立2个存栏1000只良种奶山羊的养殖小区，总存栏良种奶山羊2000只。羊舍建筑面积2400m2，机械化挤奶棚2座200m2，年产羊奶2000吨、公羊羔2000只、母羊羔2000只。 扶持600户奶山羊养殖户，每户存栏20只良种奶山羊，600户总存栏良种奶山羊12000只。年产羊奶12000吨、公羊羔12000只、母羊羔12000只。 满负荷生产年加工羊乳粉1750吨。 1.1.9项目投资估算与资金筹措 本项目总投资为709.3万元，其中申请世行贷款244.8万元，配套资金122.4万元，企业自筹342.1万元。 1.2 主要技术经济指标 主要技术经济指标表 类别 指标名称 单位 指标值 生 产 规 模 鲜羊奶 吨 14000 羊乳粉 吨 1750 投 资 估 算 总投资 万元 709.3 1、建设投资 万元 518.9 （1）固定资产投资 万元 458.4 ①土建 万元 106.4 ②设备购置 万元 352 （2）其他工程建设费 万元 24.8 （3）预备费 万元 27.7 (4)建设期利息 万元 8.0 2、流动资金 万元 190.4 资 金 筹 措 总筹资 万元 709.3 世行投资（中央财政） 万元 244.8 省、地（市）、县配套 万元 122.4 自筹资金 万元 342.1 经 营 成 果 年均销售收入 万元 2312.2 年均总成本 万元 1973.3 销售税金及附加 万元 182.8 所得税 万元 51.5 年均净利润 万元 104.5 经 济 评 价 财务内部收益率 % 24.51 财务净现值 万元 435.3 动态投资回收期 年 5.74 投资利润率 % 22.0 投资利税率 % 47.8 1.3 可行性研究报告编制依据 1.3.1国务院《关于促进农产品加工业发展的意见》； 1.3.2陕西省省委、省政府《加快农业产业结构调整的意见》； 1.3.3陕发[2001]26号《中共陕西省委、陕西省人民政府关于加快畜牧产业化建设的决定农业部关于做好促进农民增收五项工作的意见.3%，蛋白质含量为4%，人乳的乳脂肪含量为3.3%，蛋白质含量为1.12%，山羊乳在这两种重要的营养物质含量上都高于人乳，山羊乳的脂肪球比牛乳小而均匀，蛋白质主要是容易消化吸收的白蛋白。 （3）矿物质：山羊乳含矿物质总量为0.8%,牛乳为0.7%,人乳为0.2%,特别是钙的含量,山羊乳含量为0.13%,是人乳的4倍。 （4）维生素：山羊乳中的维生素大部分比人乳高，如维生素C，山羊乳每100克含20毫克，人乳为4毫克；山羊乳维生素D的含量也比人乳的高。 富平县是全国最大的重点奶山羊基地县和陕西省秦川牛、黄牛改奶牛基地县之一，目前已形成以奶山羊为主，奶牛、黄牛改奶牛为补充的奶畜业规模。全县有五个乳品加工企业，年处理鲜羊奶10万吨，目前奶量不能满足生产能力的50%，原料奶缺口很大。由于原料不足，加工企业均不能满负荷生产，相互之间互争奶源 ；分散饲养、手工挤奶等传统奶源生产方式，掺水、掺杂行为难以控制，导致鲜奶质量下降，奶源市场秩序混乱，对奶粉的质量构成严重的威胁。陕西红星乳业有限公司是富平县五个乳业加工企业之首，该企业由于奶源问题，2001年产生产能力只达到750吨，2002年仅达到1000吨，远远达不到3000吨的设计生产能力，而企业乳产品一直畅销不衰，奶源的短缺大大制约了企业的发展。 随着中国加入WTO及人们对食品安全性和身体健康的重视，奶粉质量的竞争将越来越激烈，奶源质量也越来越成为竞争的首要环节。 根据富平县县委、县政府颁布的《关于加快奶业产业化的决定》的精神，结合富平县奶源发展的实际，公司拟在富平县淡村镇的淡村、中合村，建设两个集中奶山羊饲养小区及周边贫困饲养户，共扶持养殖农户620户，积极推广先进的养殖技术，使农民脱贫致富，同时尽快解决困扰企业发展的奶源生产短缺和质量问题，形成以乳制品加工业为龙头，以科研单位和广大农户为依托的一体化经营，实现加工业、农业互补互利，促进农民增收，促进奶山羊的进一步发展。 2.2 项目建设的必要性 2.2.1大力发展奶制品，改善饮食结构，提高中华民族身体素质 奶类被誉为“最接近于完