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2016年滨城区政协 部门预算 目 录 第一部分 概况 主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 2016年部门预算表 一、2016年收支预算总表（功能科目） 二、2016年收支预算总表（经济科目） 三、2016年收支预算总表（支出类别） 四、2016年收入预算表 五、2016年支出预算表（经济科目） 六、2016年财政拨款支出预算表（经济科目） 七、2016年基本支出预算表（资金来源） 八、2016年项目支出预算表（资金来源） 九、2016年“三公”经费支出预算表 十、2016年财政拨款“三公”经费支出预算表 十一、2016年财政拨款收支总表 十二、2016年一般公共预算支出表 十三、2016年一般公共预算基本支出表 十四、2016年一般公共预算“三公”经费支出表 十五、2016年政府性基金预算支出表 十六、2016年部门收支总表 十七、2016年部门收入总表 十八、2016年部门支出总表 第三部分 2016年部门预算情况说明 第一部分 概 况 一、主要职能 人民政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国是、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和特点，是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。 ????政治协商?是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。 ????民主监督?是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。 ????参政议政?是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。 二、部门预算单位构成 纳入滨城区政协2016年部门预算编制范围的单位包括：本机关预算及所属事业单位预算共1个，见下表： 序号 单位名称 备注 1 滨城区政协办公室 2 3 4 5 第二部分 2016年部门预算表 （见电子文档附件） 第三部分 2016年部门预算 情况说明 一、预算编制的基本原则和方法 1、编制综合预算。按照预算管理的有关规定，预算编制实行综合预算，本部门及所属单位全部收支全面纳入部门预算管理。 2、突出保障重点。按照先基本支出、后专项支出的顺序安排预算，重点保证人员基本工资、国家规定的各种补贴津贴、离退休人员的离退休费、机关正常运行所必须的公用经费支出。 3、坚持厉行节约。量入为出，精打细算，严格按照中央《八项规定》要求，从严控制各项公用经费尤其是“三公经费”支出。 4、确保合法合规。各项收支严格执行财务规章制度，人员经费严格按照国家工资和社会保障的有关政策、规定及开支标准执行，日常公用经费严格按照规定的支出标准测算，项目支出按照履行职能需要，顺应上级政策导向，严格论证审核，区分轻重缓急统筹安排。 二、收支预算总体情况 2016年收入预算为435.11万元，其中：财政拨款435.11万元。 2016年支出预算为435.11万元，其中：工资和福利支出293.22万元，对个人和家庭的补助支出62.1万元，日常公用支出49.78万元，政策类项目支出30万元。 三、财政拨款支出预算情况 2016年财政拨款支出预算为435.11万元，具体情况如下： 1、一般公共服务支出（类）政协事务（款）支出435.11万元，主要用于发放职工的工资和福利、发放职工的住房公积金、取暖补贴、政协机关日常办公运转费用、政协会议所有费用。 四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算情况及“三公经费”增减变动情况说明 2016年，通过一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共23万元。今年按照厉行节约的要求进行了进一步压减，“三公经费”比上年减少3万元。 1、因公出国（境）费预算0万元 。与上年持平。 2、公务用车购置及运行费预算21万元。包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。比上年减少2万元。 3、公务接待费预算2万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用支出。比上年减少1万元。 7