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炼化企业设备检查细则（设备综合管理） 企业名称： 检查人： 检查 项目 检查内容 抽 查 比 例 检 查 评 定 标 准 标准 分数 实际 得分 评议意见 一设备管理制度和管理体系（25分） 1．设备管理制度 抽查企业和不少于2个下属单位 按国家相关法规及中国石化设备管理制度汇编炼化销售分册中的相关管理制度，制定和及时修订本企业的设备管理制度。 1．管理制度不健全每缺少一项扣1分。 2．国家相关法规及中石化设备管理制度更新后，企业1年以上未修订本企业相关管理制度的扣2分；2年以上未修订扣5分。 5 2．制度执行情况 抽查企业和不少于2个下属单位 依据设备管理制度制定检查和考评办法，定期召开设备工作例会，按要求执行并追踪落实整改结果。 1.未按要求组织检查和考评的扣3分；未定期召开设备工作例会的扣2分。 2．无检查记录和整改结果扣3分；检查记录不完整，整改结果不落实每项扣1分。 5 3．设备管理目标责任制 抽查企业和不少于2个下属单位 制定设备管理的总体目标和专业管理目标, 设备管理目标责任明确。 1．无设备管理总体目标扣2分。 2．无专业管理目标或责任不明确扣1分。 3．无年度设备管理总结扣2分。 5 4．经济责任制考核 抽查企业和不少于2个下属单位 定期进行经济责任制考核，有具体的考核奖惩办法并予实施。 1．无经济责任制考核记录扣2 分。 2．考核奖惩不落实每项扣2分。 4 续表 检查 项目 检查内容 抽 查 比 例 检 查 评 定 标 准 标准 分数 实际 得分 评议意见 5.设备管理体系 抽查企业和不少于2个下属单位 有健全的设备管理体系，设备专业管理人员配备齐全。 1．设备管理机构不健全扣2分。 2．专业管理人员配备不齐全每缺少一个专业扣2分。 3．特殊作业人员持证率达不到100%扣2分。 6 二设备现场管理（30分） 1.设备完好率主要设备完好率 至少抽查2个下属单位，不少于3套生产装置、20台设备 抽查完好率=（抽查台数-不完好台数）/抽查台数×100% 1.设备完好率≥95%，每降低1%扣1分。 2.主要设备完好率≥95%，每降低1%扣2分。 6 2.静密封点泄漏率 至少抽查2个下属单位，不少于3套生产装置，以抽查的静密封点总数计 静密封点泄漏率=泄漏点总数/ 静密封点总数×1000‰ 1．静密封点泄漏率≤0.5 ‰，每升高0.1‰扣1分。 2．明显泄漏点未挂牌，每点扣1分。 6 3．设备巡回检查 至少抽查2个下属单位，不少于3套生产装置 生产及检维修单位巡回检查制度健全，巡检时间、路线、内容、标识、记录准确、规范，设备缺陷及隐患及时上报处理。 1．巡回检查制度内容不健全，扣1分。 2．巡检挂牌不及时，每点扣1分。 3．巡检记录不准确，每条扣0.5分。 4．设备缺陷及隐患无上报或处理记录，每处扣1分。 4 4．装置现场状况 至少抽查2个下属单位，不少于3套生产装置 1．现场及设备外观整洁，无杂物。 2．设备外观完好，附件无缺损。 3．无“跑、冒、滴、漏”。 4．设备施工现场工具、材料摆放整齐规范。 5．各种标识清晰齐全。 不符合要求，每项扣2分。 10 续表 检查 项目 检查内容 抽 查 比 例 检 查 评 定 标 准 标准 分数 实际 得分 评议意见 5．备用设备管理 至少抽查2个下属单位，不少于3套生产装置，每套装置不少于5台备用设备 备用设备维护良好，随时可以启用。 1．备用设备没有定期切换的规定和制度扣2分，有制度未执行扣1分。 2．备用设备未及时盘车或盘车线不一致，每台扣0.5分。 3. 有联锁自启动的设备未投自动，每台扣0.5分。 4 三装置长周期运行（20分） 1．主要生产装置运行周期 抽查不少于3套主要生产装置 运行周期达到总部对主要生产装置长周期运行的考核要求。 不能达标的装置每套扣2分。 6 2. 非计划停工 检查所有主要生产装置 生产装置运行稳定，没有发生上报总部的因设备原因引起的非计划停工。 1．发生上报总部的因设备原因引起的非计划停工每起3分。 2．无非计划停工统计记录扣2分。 3．非计划停工无原因分析记录，扣2分。 10 3．管理考核 抽查企业和不少于2个下属单位 将主要生产装置长周期运行或非计划停工列入经济责任制考核目标，并制定考核奖励细则。 1．未列入经济责任制考核的扣2分。 2．考核奖励细则不落实扣2分。 4 续表 检查 项目 检查内容 抽 查 比 例 检 查 评 定 标 准 标准 分数 实际 得分 评议意见 四检维修管理（25分） 1．检修